大新县部门预决算
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大新县工商业联合会2017年度部门决算公开




大新县工商业联合会2017年度部门决算














   

 

第一部分:大新县工商业联合会

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县工商业联合会

2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县工商业联合会

2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县工商业联合会


一、主要职责

1、参政议政。贯彻执行党的基本路线,在中国共产党的领导下,积极参政议政。  

2、协助:协助党委、政府进行专题调研,开展有利于发展社会主义经济建设的服务活动。  

3、反映与维护。反映会员的意见、要求和主张,维护会员的合法权益。  

4、思想政治工作。加强自身建设,认真开展思想政治工作,团结、帮助、教育、引导会员爱国、敬业、守法。  

5、内外联络。开展与港澳台同胞和海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才。  

6、承办工作。承办县委、县政府和上级工商联交办的事项。  


二、部门预算单位构成

单位的编制4人,现有在编人员7人,其中公务员7人。退休人员3人。


第二部分:大新县工商业联合会 2017年度部门决算报表


详见附件:大新县2017年度部门决算公开附表


第三部分:大新县工商业联合会

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 66.34万元,其中本年收入 966.34万元, 2016年度决算数减少21.86万元,减少 32.95 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 66.34  万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少21.86 万元,减少 32.95 %,主要原因是人员经费开支减少。

2.上级补助收入 0 万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。同比2016年部门决算无增减变化。

3.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。同比2016年部门决算无增减变化”。

4.经营收入 0    万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比2016年部门决算无增减变化”。

5.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”。

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比2016年部门决算无增减变化”。


6.用事业基金弥补收支差额  0   万元,同比2016年部门决算无增减变化。

7.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比2016年部门决算无增减变化。

(二)本部门2017年度总支出 66.34 万元,其中本年支出 66.34万元, 2016年度决算数减少 21.86万元,减少32.95%。支出具体情况如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1一般公共服务支出类科目54.52万元,同比减少16.7万元,下降30.63%。主要原因是人员增减变动及人员增资引起的工资变化。。

2社会保障和就业支出类科目9.44万元,。同比减少5.33万元,下降36.08%。主要原因是退休人员工资已转到社会保险事业局核算退休人员工资已转到社会保险事业局核算,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及工伤、生育保险支出。

3)医疗卫生与计划生育支出类科目1.42万元,同比减少0.79万元,下降55.63%。主要原因是人员变动引起的医疗保险费用数据的微调。主要用于行政事业单位医疗保险费支出等。

4)结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比2016年部门决算无增减变化。

5)年末结转和结余  0  万元,同比2016年部门决算无增减变化。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大新县工商业联合会2017 年度一般公共预算支出  66.34万元,2016年度决算数减少21.86万元,下降32.95  %。其中:基本支出  63.8万元,项目支出2.54 万元。大新县工商业联合会2017 年度一般公共预算支出年初预算为 87.91万元,支出决算为66.34 万元,完成年初预算的 106.48%。

(一)一般公共服务支出类年初预算为 72.58 万元,支出决算为 54.52万元,完成年初预算的75.11%。主要用日常开支减少

1.行政运行(项)年初预算为53.81万元,支出决算为54.52万元,完成年初预算的101.32%。预决算存在差异的原因是人员增减变动及人员增资引起的工资变化。

2.其他民主党派及工商联事务支出(项)年初预算为3万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的53%。预决算差异较大的原因是用召开会议次数减少会议费的支出也减少。

3.教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的0%。主要是培训各个工商联主要成员支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为8.24万元,支出决算为9.44万元,完成年初预算的114.56%。预决算差异的原因是,退休人员工资已转到社会保险事业局核算退休人员工资已转到社会保险事业局核算年初单位不再做退休人员工资预算,但2017年退休人员调标增资通过单位账户核算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及工伤、生育保险支出。

1.归口管理的行政单位离退休支出年初预算为年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的33.92%。预决算差异的原因是退休人员工资已转到社会保险事业局核算年初单位不再做退休人员工资预算,但2017年退休人员调标增资通过单位账户核算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为年初预算为7.93万元,支出决算为7.93万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.其他社会保障和就业支出年初预算为0.31万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的25.8%。主要用于职工生育保险和工伤保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.38万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的59.66%。预决算差异的原因是。

行政单位医疗年初预算为2.38万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的59.66%。预决算差异的原因是人员变动引起的医疗保险费用数据的微调。主要用于行政事业单位医疗保险费支出等。

(四)住房保障支出年初预算为5.15万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。预决算差异的原因是职工住房公积金支出未经过单位账户支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出55.68万元,完成年初预算的100.47%。主要单位人员增加开支增加。

(二)商品和服务支出8.12万元,完成年初预算的90.22%主要严格执行相关制度,控制了行政运行成本。

(三)对个人和家庭的补助支出0万元,完成年初预算的0%。出现预决算差异的原因住房公积金年初预算在单位反映,今年不在本单位核算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

大新县工商业联合会2017年度政府性基金支出0万元,同比2016年部门决算无增减变化。

大新县工商业联合会2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0   万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算 0万元。

“三公”经费支出总额0万元比年初预算数0.3万元减少0.3 万元,下降 100%,原因开支减少 ;比上年支出减少0.65万元,减少 100%,原因接待数减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、  个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计0   个,累计0   人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %,比上年支出数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %,

(二)公务用车购置及运行费支出万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,大新县工商业联合会 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆,全年运行费支出万元,同比上年无增减变化。

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。公务接待费比年初预算数比年初预算数0.3万元减少0.3 万元,下降100%,原因开支减少 ;比上年支出减少0.65万元,减少 100%,原因接待减少。


六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出 8.12万元,比2016年减少2.76万元,下降33.99 %。主要原因是:人员经费开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0  %,

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0  辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车0  辆,其他用车主要;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1   个,二级项目个,共涉及资金1万元,自评覆盖率达到 100%。组织对“工商联执行委员会项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1万元。从评价情况来看,  通过项目的实施大新县工商业联合会是政府联系非公有制企业和人士、会员的桥梁和纽带,工商联执行委员会是会员代表大会选举产生的,是带领全体非公有制企业、会员发展经济的班子。每年开会的主要议题是总结经验、解决发展经济中碰到的困难和问题。同时,为县委县政府提出合理建议和意见。

(二)完成情况:按当年考评指标完成

(三)成效体现:

化解争议、群众满意、社会和谐,服务于广大人民群众。使百姓对县文联工作的满意度100%,

2.部门决算中项目绩效自评结果:

一、通过项目的实施大新县工商业联合会是政府联系非公有制企业和人士、会员的桥梁和纽带,工商联执行委员会是会员代表大会选举产生的,是带领全体非公有制企业、会员发展经济的班子。每年开会的主要议题是总结经验、解决发展经济中碰到的困难和问题。同时,为县委县政府提出合理建议和意见。

二、召开会议,总结经念,解决困难和问题。能够带领全县非公有制企业发展经济,促进非公人士和会员进步成长,是发展我县县域经济的强有力的保障。

三、通过召开会议,总结经念,解决问题,布置工作任务,才能保证完成县委县政府交给的各项工作任务,完成工商联年度工作目标和工作任务。为今后全县非公有制经济发展打好基础





 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:大新县工商联2017年度部门决算公开附表

附件:大新县工商联2017年度部门决算公开附表

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