大新县部门预决算
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大新县政治协商委员会办公室2017年度部门决算公开







中国人民政治协商会议大新县委员会办公室


2017年部门决算










   

 

第一部分:中国人民政治协商会议大新县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国人民政治协商会议大新县委员会办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国人民政治协商会议大新县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 

 

 

第一部分:中国人民政治协商会议大新县委员会办公室概况

 

一、主要职能

一、基本情况

(一)基本职能

 (1)政协大新县委员会职能

1.贯彻落实党的方针和全国政协、自治区政协、地区政协工委的工作部署,在县党委的领导下,组织全县政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能;2.对国家宪法、法律和法规在本县的实施,对自治区、地区各项政策在本县的贯彻执行,对国家机关工作人员贯彻执行国家宪法、法律和法规,通过建议和批评进行监督;3.参与审议本县国民经济和社会发展计划,财政预决算及其执行情况的报告和其他重大事项的协商,提出意见和建议;4.按照上级政协的统一安排,围绕党的中心工作和人民群众普遍关心的问题,适时组织委员进行视察、专题调研和研讨论证活动,写出报告,提出意见和建议,供县委、县政府和有关部门决策参考;5.配合县委及有关部门宣传党的统一战线方针、政策,宣传人民政协的性质、地位和作用。加强与各界人士的联系与合作,巩固和发展爱国统一战线;6.做好委员提案的办理工作,配合提案承办部门对重要提案的办理进行调查处理,并答复委员;7.按照县委的统一部署和民主程序,做好政协换届的各项工作;8、承办上级政协和县委交办的其他工作事项。

(2)办公室职能

1.负责处理文秘和日常具体事务,搞好上传下达及机关管理;2.负责做好每季度一次常委会和每年一次全体委员会议的各项准备工作;3.组织委员在闭会期间开展视察和调研活动,写出视察和调查报告;编写简报,印发学习资料,为委员咨询服务;4.负责政协机关学习和报刊发行工作;5.做好政协机关和会议的后勤工作;6.负责对外接待工作,处理委员和人民群众的来信来访工作;7.做好换届选举工作;承办上级政协和县委、县政府交办的工作任务。

(3)提案法制委职能

1.宣传贯彻国家宪法和各项法律、法规以及提案工作条例,帮助委员了解民主法制建设和提案工作情况,听取和反映委员的意见和建议;2.广开知情渠道,组织引导委员和各团体就本县两个文明建设的重大事项和人民群众普遍关心的问题,提出有分量、有质量、可操作的提案,并选择重点提案进行专题调查,充实内容,提高提案质量;3.对政协委员提案进行审查,提出处理意见,提交有关单位研究办理,督促和协助各有关单位按时按量地完成提案办理工作,向常委会议和全委会议提出工作报告。

(4)经科文谊委职能

1.围绕经济建设中心,联系和组织经济、科技、教育界委员及有关人士,就本县经科教活动中的重要问题,运用座谈协商、专题调研、考察视察、咨询服务等形式,对科教兴县、发展经济提出有见地的意见、建议;2.主动联系经济、科教界和厂矿场企业,积极参与各项经济科教活动;3.组织委员深入开展“四个一”活动,总结交流典型经验;4.负责本县文史资料的征集整理、撰写、编纂和出版工作;5.完成上级下达的文资料的组稿、供稿任务。

(5)委员联络委职能

1.组织委员学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策;2.制定、实施委员联络委年度工作计划,搞好工作总结;3.加强与政协委员的联系,组织各种联谊活动,广交深交朋友,团结并鼓励他们为经济建设、社会建设做出贡献;4.促进我县与其他县(市、区)的经济、文化等多领域交流,为引进资金、项目、技术、人才和发展经贸合作牵线搭桥,提供服务;5.及时了解和反映委员的意见建议和要求,组织开展有关座谈、视察、调研和外情研究等活动,为他们知情出力、参政议论政创造条件;6.加强与市政协联络委的联系与沟通。

)内设机构

政协大新县委员会在中共大新县委员会的领导下,按照政协章程进行工作,单位性质为党政群机关,机构规格为正处级,核定行政编制5名。政协机关设一室三委,即办公室,提案法制委、经科文谊委和委员联络委,均为正科级建制,单位性质为党政群机关,核定行政行政编制7名,机关事业编制1名,后勤事业编制2名。

)人员构成情况

政协大新县委员会现设有主席1名,副主席4名,副处级干部1 名;秘书长兼办公室主任1名,副主任1名;提案委主任1名,副主任1名,主任科员1名;经科委主任1名,副主任1名;委员联络委主任1名,副主任1名;工勤人员2名。

二、部门决算单位构成

  中国人民政治协商会议大新县委员会办公室2017年度部门决算只包含本级本部门决算,无其它下属单位


第二部分:中国人民政治协商会议大新县委员会办公室 2017年度部门决算报表

详见附件:中国人民政治协商会议大新县委员会办公室2017年度部门决算公开附表


第三部分:中国人民政治协商会议大新县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入329.32万元,其中本年收入308.89万元, 2016年度决算数减少110.43万元,下降33.52%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入308.89万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少130.85万元,下降42.36%,主要原因是2017年度退休人员工资转由县社保局发放。

2.上级补助收入0万元,较2016年相比无增减变化。

3.事业收入0万元,较2016年相比无增减变化。

4.经营收入0万元,较2016年相比无增减变化。

  5.其他收入0万元,较2016年相比无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年相比无增减变化。

  7.上年结转和结余20.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,2016年度决算数增加20.43万元,增长100 %,主要原因是一些办公经费因无法及时结算待下年度支出。

(二)本部门2017年度总支出329.32万元,其中本年支出316.45万元, 2016年度决算数减少102.86万元,下降32.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)244.71万元:主要用于中国人民政治协商会议大新县委员会办公室为保证日常运转发生的基本支出。包括:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按大新县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2016年度决算数减少9.22万元,下降3.77%,减少的主要原因是:按照中央、自治区和县委、县政府的重大决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约、精打细算,优化支出结构,提高了财政资金使用效益以及按照八项规定标准严格把好经费支出关。

2.社会保障和就业支出64.72万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年度决算数减少94.58万元,下降146.1 %,主要原因是人员变动引起缴费基数变化。

3.医疗卫生与计划生育支出7.02万元:主要用于行政事业单位医疗保险费支出等。2016年度决算数增加0.94万元,增长15.46 %,主要原因是由于工资变动,参保基数也相应增加,医疗保险费也同时增加。

4.结余分配0万元。较2016年相比无增减变化。

5.年末结转和结余12.87万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,2016年度决算数减少7.56万元,下降58.74%,主要原因是化解了往来款项。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中国人民政治协商会议大新县委员会办公室2017 年度一般公共预算支出316.45万元,2016年度决算数减少102.86万元,下降32.5%。其中:基本支出252.31万元,项目支出64.14万元。

中国人民政治协商会议大新县委员会办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为317.05万元,支出决算为316.45万元,完成年初预算的99.81%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为317.05万元,支出决算为316.45万元,完成年初预算的99.63%。预决算差异的原因是,部分结算项目集中在年末进行,机关人员调研考察的差旅费等未能及时兑现。

1.行政运行(项)年初预算为224.94万元,支出决算为252.31万元,完成年初预算的112.17%。预决算存在差异的原因是人员增减变动及人员增资引起的工资变化。

2.一般行政管理事务(项)年初预算为92.7万元,支出决算为64.14万元,完成年初预算的69.2%。预决算差异较大的原因是:部分结算项目集中在年末进行,机关人员调研考察的差旅费等未能及时兑现、文史资料编辑出版工作未能按时完成支付等。

(二)社会保障和就业支出年初预算为46.55万元,支出决算为64.72万元,完成年初预算的139%。预决算差异的主要原因是人员变动引起缴费基数变化。

1)归口管理的行政单位离退休支出40.44万元。预算与决算无差异,预算执行完成100%,

2)机关事业单位基本养老保险缴费23.39万元,预算与决算无差异,预算执行完成100%,

3)其他社会保障和就业支出0.89万元。预算与决算的差异率为9.5%。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.02万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的100%。预算与决算无差异,预算执行完成100%,主要用于行政事业单位医疗保险费支出等。

行政单位医疗年初预算为7.02万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的100%。预算与决算无差异,预算执行完成100%,主要用于行政事业单位医疗保险费支出等。

(四)住房保障支出年初预算为15.2万元,支出决算为0万元。预决算差异的原因是职工住房公积金支出未经过单位账户支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出252.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出175.68万元,完成年初预算的99.2 %。出现预决算差异的原因是人员变动及工资调整等。

(二)商品和服务支出29.16万元,完成年初预算的99.5%。出现预决算差异的原因由于严格执行相关制度,控制了行政运行成本。

 (三)对个人和家庭的补助支出47.46万元,完成年初预算的173%。出现预决算差异的原因补发离退休人员及遗属人员生活补助。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议大新县委员会办公室2017年度政府性基金支出0万元。较2016年相比无增减变化。

中国人民政治协商会议大新县委员会办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.15万元;公务用车购置及运行费支出决算14.24万元;公务接待费支出决算0.74万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加0.6万元,比上年支出数增加0.98万元,增长9.40 %,增长的原因一是根据县委县政府统一安排四家班子主要领导因公出国考察,因而产生因公出国费用;二是单位车辆使用年限长零部件老化,维修保养费增加 ;三是接待区市政协系统考察调研组产生接待费用。                                           具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.15万元。全年使用财政拨款安排政协委员会参加其他单位组织的出国团组一个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:往返机票、交通补贴及食宿费等。因公出国(境)费比年初预算数增加1.15万元,增长100 %,原因是县委县政府临时组织的因公出国考察安排,没有列入年初预算;比上年支出数增加1.15万元,增长100 %,原因是县委县政府临时组织因公出国考察安排,没有列入年初预算。

(二)公务用车购置及运行费支出14.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.24万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,中国人民政治协商会议大新县委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为  4辆,全年运行费支出14.24万元,平均每辆3.56万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0.24万元,增长17.14 %,原因是单位车辆使用年限长零部件老化,维修保养费增加 ;比上年支出数减少1.36万元,下降5.8%,原因是由于公务用车改革,本单位公务用车比上年减少,公务用车运行费开支相应减少。

(三)公务接待费支出0.74万元,国内公务接待批次8次,人150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

公务接待费比年初预算数增加0.74万元,增长100 %,原因本年度没有预算安排,年度中接待区市政协系统考察调研组产生接待费用。比上年支出数增加0.58万元,增长3.63 %,原因是本年度公务接待的批次人次增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出29.16万元,比2016年减少4.91万元,降低8.6%。主要原因是:按照中央、自治区和县委、县政府的重大决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约、精打细算,优化支出结构,提高了财政资金使用效益以及按照八项规定标准严格把好经费支出关。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,较去年同比无增减变化。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“政协文史编纂工作”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,各项指标均超额完成绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,政协文史编纂工作充分发挥政协宣传报刊的媒体作用,文史资料的出版、交流,达到存史育人效果,有了一定的社会效益,政协委员和群众满意度80%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,政协文史编纂工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于文史编纂工作的时限性及创作人员缺乏问题,存在文史资料出版延期的现象。下一步改进措施:为更好地发挥政协文史编纂工作存史育人的效果,在今后的工作中要高度重视,精心组织。项目下达后,主要领导亲自挂帅,组织人员投入各方面工作,并定期督察,保证按时完成文史资料的编纂出版、交流工作。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:大新县2017年度部门决算公开附表

附件:大新县政协2017年度部门决算公开附表

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