大新县部门预决算
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大新县政务办2017年度部门决算公开


 

 

大新县政务服务管理办公室

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县政务服务管理办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县政务服务管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

大新县政务服务管理办公室是设在县人民政府办公室的行政机构。其主要职责为:贯彻、执行国务院、自治区、崇左市和大新县行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定,组织并参与起草全县行政审批和政务服务管理的规范性文件;组织全县各部门和区直、市直驻县部门开展政务服务、政务公开和政府信息公开工作,为全县广大群众和企业提供良好的政务服务环境。管理办公室内设立有综合股、技术监督股、政务公开股。

二、部门决算单位构成

管理办公室共有7个编制,其中6个是行政编制,1个工勤编制。目前共有14个工作人员(其中聘用人员8个)。管理办公室主要管理县本级政务中心和14个乡镇政务服务中心、146个行政村的政务服务站。县本级政务服务中心有1个服务大厅和国税、地税、交警、公安出入境大队、社会保险事业局等5个分中心。

 

 

 

 

 

第二部分:大新县政务服务管理办公室 2017年度部门决算报表

详见附件:大新县2017年度部门决算公开附表

 

第三部分:大新县政务服务管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入57.13万元,其中本年收入57.13万元, 2016年度决算数减少25.02万元,下降30.46%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入57.13万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少23.55万元,下降29.19%,主要原因是2017年7月我办负责人工作调动,县政府又未及时安排新的负责人,所以我办很多经费没有办法正常支付。

2.上级补助收入0万元,2016年度相比无增减变化。

3.事业收入0万元,2016年度相比无增减变化。

4.经营收0万,较2016年度相比无增减变化。

5.其他收入0万元,较2016年度相比无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,2016年度相比无增减变化。

7.上年结转和结余0万元,较2016年度决算数相比无增减变化。

(二)本部门2017年度总支出57.13万元,其中本年支出 57.13万元, 较2016年度决算数减少25.02万元,下降 30.46%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出50.91万元:主要用于县政务中心人员经费和办公经费开支。用于县政务中心正常运转,开展政务公开审批方面的支出。

2016年度决算数减少25.29万元,下降33.19%,主要原因是2017年7月我办负责人工作调动,县政府又未及时安排新的负责人,所以我办很多经费没有办法正常支付。

2.社会保障和就业4.91万元:主要用于县政务办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2016年度决算数增加0.43万元,增加9.60%,主要原因是2017年年中财政追加了对退休职工的补助。

3.医疗卫生与计划生育1.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保障等医疗方面的支出。

2016年度决算数减少0.17万元,下降11.56 %,主要原因是在职人员变动,工资基数变化,导致该项支出产生差异。

4.结余分配0万元。2016年度决算数相比无增减变化。

5.年末结转和结余0万元。较2016年度决算数相比无增减变化。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大新县政务服务管理办公室2017年度一般公共预算支出57.13万元,较2016年度决算数减少25.02万元,下降 30.46%。其中:基本支出42.46万元,项目支出14.67万元。

大新县政务服务管理办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为71.29万元,支出决算为57.13万元,完成年初预算的80.14%。

(一)一般公共服务支出年初预算为62.65万元,支出决算为50.91万元,完成年初预算的81.26%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按大新县统一规定的开支标准安排的办公费、租赁费、电费、维修(护)费、差旅费、印刷费等日常公用经费支出。政府办公厅(室)及相关机构事务年初预算为62.65万元,支出决算为50.91万元,完成年初预算的81.26%,主要原因2017年7月我办负责人工作调动,县政府又未及时安排新的负责人,所以我办很多经费没有办法正常支付。

1.行政运行35.84万元,主要用于发放政务服务管理办公室在编职工根据国家规定的基本工资和津补贴、奖金等经费。行政运行年初预算为23.5万元,支出决算为32.66万元,完成年初预算的138.98%,主要原因是在职人员变动,工资基数变化,导致该项支出产生差异。

2.一般行政管理事务0.4万元,主要用于政务服务管理办公室开展政务管理方面的开支。一般行政管理事务年初预算为3.08万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的12.99%,主要原因2017年7月我办负责人工作调动,县政府又未及时安排新的负责人,所以我办很多经费没有办法正常支付。

3.政务公开审批年初预算为26.91万元,支出决算为14.67万元,主要用于政务服务管理办公室为保证政务大厅日常运转发生的基本支出。政务公开审批年初预算为26.91万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的54.52%,主要原因2017年7月我办负责人工作调动,县政府又未及时安排新的负责人,所以我办很多经费没有办法正常支付。

(二)社会保障和就业支出年初预算为23.5万元,支出决算为4.91万元,用于按规定的比例计缴的机关养老保险、工伤保险、生育保险费用和退休人员的生活补助。

1. 行政事业单位离退休0.4万元,主要用于退休干部的生活补助。行政事业单位离退休年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,主要原因是年中追加了退休干部的生活补助。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.34万元,主要用于按规定的比例计缴的机关养老保险费用。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为4.34万元,支出决算为4.34万元,完成年初预算的100%。

3. 其他社会保障和就业支出0.17万元,主要用于按规定的比例计缴的工伤保险、生育保险费用。其他社会保障和就业支出年初预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的100%。

(三)行政单位医疗支出年初预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%,用于按规定的比例计缴的医疗保险。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出42.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出41.18万元,完成年初预算的130.25%。差异原因是:2017年年初在编职工4人,经过工作岗位调动调整,年末在编职工6人。

(二)商品和服务支出0.76万元,完成年初预算的 2.52%。差异原因是:2017年7月我办负责人工作调动,县政府又未及时安排新的负责人,所以我办很多经费没有办法正常支付。

(三)对个人和家庭的补助0.52万元,完成年初预算的 18.44%。差异原因是:预算中包含职工的住房公积金费用,但不于单位部门决算中反映。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

大新县政务服务管理办公室2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加0万元,增长0%,原因是2017年未安排“三公”经费预算,2017年7月我办负责人工作调动,县政府又未及时安排新的负责人,所以“三公”费用没有办法正常开支;比上年支出数减少0.42万元,下降100%,原因是2017年7月我办负责人工作调动,县政府又未及时安排新的负责人,所以我办很多经费没有办法正常支付。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。较上年相比无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。较上年相比无增减变化。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人0次。公务接待费比年初预算数无增减变化,较上年支出数无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出0.76万元,比2016年减少0.71万元,降低48.26%。主要原因是:2017年7月我办负责人工作调动,县政府又未及时安排新的负责人,所以我办很多经费没有办法正常支付。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,较上年相比无增减变化。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,较上年相比无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金26.91万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“政务公开审批”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出26.91万元。从评价情况来看,项目经费的整体支出率偏低,仅有54.52%。2017年7月我办负责人工作调动,县政府又未及时安排新的负责人,所以我办很多经费没有办法正常支付,欠缴了部分办公经费,导致支出率偏低。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“政务公开审批”项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:一是因为负责人工作调动,经费支出率偏低;二是预算分配不合理,没有采购办公设备的预算经费。下一步改进措施:一是负责人到岗,及时开支欠缴费用;二是及时调整预算经费的经济科目。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:大新县政务办2017年度部门决算公开附表

附件:大新县政务办2017年度部门决算公开附表


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