大新县部门预决算
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大新县县委员会办公室2017年度部门决算公开




中国共产党大新县委员会办公室

2017年度部门决算







 

   

 

第一部分:中共大新县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共大新县委员会办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共大新县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共大新县委员会办公室概况

一、主要职能

中共大新县委员会办公室是中共大新县委员会的工作机构。主要职责是:

1.负责对全县重要情况进行综合分析研究,向县委提供决策参考依据,向上级党委办公厅(室)提供有参考价值的情况、信息和建议;办理各乡(镇)和县属各部门上报县委的文件,为县委做好各项服务工作。

2.负责对党的路线、方针、政策和上级党委、县委重大决策、重要工作部署及领导批示的贯彻情况进行督促检查和催办落实。根据县委领导的批示抓好催办、检查、协调和信息反馈工作。

3.负责县委书记办公会议、常委会议、县四家班子联席会议、全县性重要会议及其他重要会议的材料准备和记录工作,编写会议纪要和会议决定事项通知。

4.负责县委有关文件、工作计划、总结材料和领导同志重要讲话文稿的起草工作。

5.负责县委决策前的调查研究、材料搜集,参与决策中有关政策的论证、制定。撰写以县委、县委领导同志名义发表的调研文章。负责全县乡(镇)、县直单位有关政策性文件的指导、审核,承办上级党委及县委交办的调研任务。

6.负责县委和县委办公室文件的审核、拟办、印制和立卷归档工作。

7.负责县委召开的各种重要会议的会务工作和重要活动的组织协调,负责县委办公室的值班和接待工作。

8.负责对全县各级党委办公室的业务指导和工作联系;负责全县机要、保密、信访工作的业务指导和管理。

9.负责县委机关行政事务管理和安全保卫工作及县委办公室的人事、劳资、党建、财务、计划生育和离退休人员的管理工作。

10.负责县委机关公共设施、设备、公物、房产的管理工作。

11.负责管理县委、县人民政府信访局。

12.承办县委领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

县委办公室内设有文电股、综合股、信息股、督查室、保密局、行政股、档案室和机要局(已独立核算)。核定人员编制23人(含县委、县委机要局),其中公务员编制21人,工勤编制2人。2017年末,县委办实有在职在编人员20人(含县委、县委机要局),退休人员8人。另外有临时工1人(保洁员)。

第二部分:中共大新县委员会办公室2017度部门决算报表

详见附件:大新县2017年度部门决算公开附表

第三部分:中共大新县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入290.12万元,其中本年收入287.06万元, 2016年度决算数减少154.77万元,下降34.79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入284.49万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少133.11万元,下降31.88%,主要原因安排项目资金规模比上年减少,二是单位人员工资关系调动,三是严格执行中央八项规定严控开支。

2.上级补助收入0万元。较2016相比无增减变化

3.事业收入0万元。较2016相比无增减变化

4.经营收入0万。较2016相比无增减变化

5.其他收入2.57万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加1.43万元,增长125.44%,主要原因是增加银行利息和崇左工作信息稿费收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。较2016相比无增减变化

7.上年结转和结余3.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余以及其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少23.08万元,下降88.29%,主要原因是加强对结转结余资金的管理,盘活存量资金。

(二)本部门2017年度总支出290.12万元,其中本年支出281.90万元, 2016年度决算数减少154.77万元,下降34.79%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)234.85万元:主要用于本办在职和退休人员的人员经费以及确保办公室正常运转所需的办公经费、车辆经费、差旅费、会议费等行政运转开支,同时承担县委办的各类项目工作所开支的经费。较2016年度决算数减少165.05万元,下降41.27%,主要原因是单位人员工资关系调动,严格执行中央八项规定,严控开支。

2.国防支出(类)16.03万元:主要用于支持深化国防和军队改革,促进军民融合深度发展,改善基层部队工作、训练和生活保障条件等方面的支出。较2016年度决算数增加16.03万元,增长100%,主要原因是代发武装部绩效考评奖励金。

3.社会保障和就业支出(类)24.77 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少10.53万元,下降29.83%,主要原因是退休人员工资津补贴统一由人社局发放。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)6.25万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费方面的支出。较2016年度决算数减少0.38万元,下降5.73%,主要原因是单位人员调动,减少单位医疗保险支出。

5.结余分配0万元。较2016相比无增减变化

6.年末结转和结余8.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余以及其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加5.16万元,增长168.63%,主要原因是列支结转资金的增加。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

中共大新县委员会办公室2017年度一般公共预算支出281.90万元,较2016年度决算数减少159.93万元,下降36.20%。其中:基本支出228.35万元,项目支出53.54万元。

中共大新县委员会办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为556.23万元,支出决算为281.90万元,完成年初预算的50.68%

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是补发在职人员工资和津贴补贴。主要用于发放在职人员基本工资和津贴补贴。

(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为174.77万元,支出决算为179.12万元,完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资津贴补贴调整,相应增加支出。主要用于本办在职和退休人员的人员经费以及确保办公室正常运转所需的办公经费、车辆经费、差旅费、会议费等行政运转开支。

(三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为175.10万元,支出决算为53.54万元,完成年初预算的30.58%。决算数小于预算数的主要原因是按政策要求压减一般性支出等。主要用于县委开支各种工作调研督查及承办县委交办的各种一般性项目所需的开支。

(四)国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)年初预算为0万元,支出决算为16.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是武装部绩效奖励金转入本办代发。主要用于代发武装部绩效奖励金

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是补发2017年县直单位离退休生活补助,相应增加支出。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.45万元,支出决算为21.04万元,完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动减少,相应减少支出。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.86万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的61.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动减少,相应减少支出。主要用于机关事业单位在职人员生育和工伤保险缴费支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.69万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的93.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动减少,相应减少支出。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出228.35万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出155.30万元,完成年初预算的106.17%决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资津贴补贴调整,相应增加支出。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

(二)商品和服务支出27.05万元,完成年初预算的47.08%决算数小于预算数的主要原因是根据相关要求严格控制一般性支出,支出相应减少。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等支出。

(三)对个人和家庭的补助支出45.38万元,完成年初预算的313.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员生活补助及补发2016年度绩效考评奖励,相应增加支出。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等支出。

(四)其他资本性支0.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中购买办公设备,相应增加支出。主要用于办公设备购置、专用设备购置等支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中共大新县委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算34.04万元;公务接待费支出决算7.32万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少11.83万元,下降22.24%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出比上年支出数增加9.87万元,增长31.34%主要原因接待工作任务调整,二是公务用车使用年限长,维修费用增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)费比年初预算数无增减变化;较上年支出数无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出34.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出34.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,中共大新县委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出34.04万元,平均每辆6.81万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少6.55万元,下降16.14% ,主要原因贯彻落实中央八项规定精神,进一步强化公车用车运行管理;比上年支出数增加4.29万元,增长14.42%,主要原因是公务用车使用年限长,维修费用增加。

(三)公务接待费支出7.32万元,国内公务接待批次122次,人次732次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

公务接待费比年初预算数减少0.28万元,下降3.68%主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务接待;比上年支出数增加5.58万元,增长320.69%主要原因接待工作任务调整。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出27.67万元,比2016年减少50.42万元,降低64.57%。主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区厉行节约反对浪费等有关规定,从严控制经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额7.10万元,其中:政府采购货物支出7.10万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度1231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金12万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“调研和督查工作项目经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,通过项目实施,较好的完成了年初设定的各项工作目标,实现了预期绩效目标

组织对中共大新县委员会办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,调研和督查工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是开展督查工作重点抓得不够准确、工作跟进不够及时;二是向县委及上级报送的督查报告深度还不够,反映问题和带有针对性的分析和意见建议较少;三是缺少相应的工作力度和措施,工作流程不够规范,督查工作职能发挥不够到位;四是督查队伍力量有待进一步加强。下一步改进措施:一是完善工作机制;二是提高工作实效;三是创新工作方式;四是加强队伍建设。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:大新县县委办2017年度部门决算公开附表

附件:大新县县委办2017年度部门决算公开附表

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