大新县部门预决算
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大新县团委2017年度部门决算公开


 

 

中国共产主义青年团大新县委员会

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:共青团大新县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:共青团大新县委员会2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:共青团大新县委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国共产主义青年团大新县委员会概况

 

一、主要职能

中国共产主义青年团大新县委员会(以下简称:团大新县委)是全县共青团组织的领导机关,主要职责是:1.贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策,认真落实县委、县政府关于青年工作的指示和决定,根据各级团委的作部署,结合实际,制定本县团工作计划并指导各级团组织贯彻落实。2. 负责乡(镇)团干部的协管,基层团组织建设,统筹全县团员发展规划,全县团费的收缴、使用和管理,开展两红两优评选表彰,组织全县团员青年开展理论学习,把握正确舆论导向,指导全县共青团的宣传工作,营造有益青年健康发展的文化环境,新媒体的建设、管理和运行工作。3.负责青年就业创业、统筹资源,服务青少年成长成才、新兴青年群体服务工作、青年婚恋交友、青年统战等工作。4.负责中学共青团、全县少先队、重点青少年群体服务管理、预防青少年违法犯罪、维护青年少年合法权益、未成年人保护等工作。5. 组织和指导全县志愿服务活动、为社会提供志愿服务、志愿者培训、推广志愿服务文化等工作,并联系和指导社会组织开展志愿服务活动。6.继续实施希望工程,帮助更多的贫困学子。7.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

团大新县委单位性质为党政群机关,正科级单位,财政全额拨款单位,属于独立编制机构和独立核算单位,机关内设4个部室,即办公室、组织部、宣传部学少部)青农部(青工部)

共有行政编制4人,其中班子成员3人(其中正科级1人,副科级2人),干部1人(科员)。

 

第二部分:中国共产主义青年团大新县委员会2017年度

部门决算报表

详见附件:大新县2017年度部门决算公开附表

 

第三部分:中国共产主义青年团大新县委员会2017年度

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入62.66万元,其中本年收入59.95万元, 2016年度决算数增加13.05万元,增长27.82%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入53.17万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少12.6万元,下降19.16%,主要原因是人员经费、项目经费有所减少,2017年度结转经费减少。

2.上级补助收入0万元2016年度决算数无增减变化

3.事业收入 0万元2016年度决算数无增减变化。

4.经营收入0 2016年度决算数无增减变化。

5.其他收入0万元。,2016年度决算数无增减变化

6.用事业基金弥补收支差额0万元2016年度决算数无增减变化

7.上年结转和结余9.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.87万元,增长24.54%主要原因是2016年收到上级经费和县下达的项目经费后,在开展活动后未能及时支付。

(二)本部门2017年度总支出62.66万元,其中本年支出53.17万元, 2016年度决算数减少10.72万元,下降16.78%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)47.06万元:主要用于在职员工的工资福利支出和商品服务支出(办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等)。2016年度决算数减少15.66万元,下降24.97%主要原因是3月份人员调整后人员经费有所减少,年中压减资金3.28万元一些项目经费未能及时开支,共青团第十八次代表大会需要调至2018年召开,相应的经费8.3万元开支,上级的培训经费2.56因下达较晚,开展活动后未能及时支付

2.教育支出0.31万元:主要用于培训支出。2016年度决算数增加0.31万元,增长100%主要原因是2016没有此项支出

3. 医疗卫生与计划生育1.25万元:主要用于本单位人员职工医疗保险单位缴费。较2016年度决算数增加0.08万元,增长6.84%,主要原因是人员医疗保险缴费基数有所提高,单位缴费部分相应增加。

4.社会保障和就业支出4.37万元:主要用于本单位人员机关养老单位缴费,较2016年度决算数增加4.37万元,增长100%主要原因是机关养老保险20166月做养老资格确认,2016年没有此项开支,2017年开始缴单位部分

5.农林水支出0.18万元,主要用于驻村第一书记在挂点村开展活动费用,2016年度决算数增加0.18万元,增长100%,主要原因此项是2017年新增项目。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数无增减变化。

7.年末结转和结余9.49万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数无增减变化。

二、2017 度一般公共预算支出决算情况

青团大新县委员会2017 年度一般公共预算支出53.17万元,较2016年度决算数减少10.72万元,下降16.78%。其中:基本支出35.57万元,项目支出17.6万元。共青团大新县委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为59.95万元,支出决算为53.17万元,完成年初预算的88.69%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 52.09万元,支出决算为47.06万元,完成年初预算的90.32%,2016年度决算数减少15.66万元,下降24.97%,差异原因是一些项目开展后经费未能及时开支

1.行政运行年初预算数为31万元,支出决算数为30.06万元,完成年初预算的96.97%,主要用于在职员工的工资福利支出和商品服务支出(办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等),预决算存在差异的原因为3月份和12月份有人员调整,工资、绩效等开支相应减少,定额办公经费也未能完全开支

2.一般行政管理事务年初预算数为21万元,支出决算数为8.65万元,完成年初预算数的38.1%,主要用于青年交流活动、青年志愿者活动、希望工程、预防青少年违法犯罪办公、乡镇团委和预防青少年违法犯罪经费等项目的开支,预决算存在差异的原因是一些项目经费未能开支共青团第十八次代表大会需要调至2018年召开,相应的经费未开支

3.其他群众团体事务支出年初预算数为6.12万元,支出决算数为5.9万元,完成年初预算的96.41%主要用于2名大学生西部计划志愿者的生活补助和社保支出,差异原因是按社保的缴费基数缴纳社保单位缴费部分后仍有结余。

4.其他一般公共服务支出年初预算数为2.56万元,2.45万元,完成年初的预算数的95.7%,主要用于村(社区)团支书培支出,预决算存在差异的原因是经县委同意,我委开展了外出培训,培训人员为30人,培训费用为2.45万元。

(二)教育支出年初预算为2.3万元,支出决算0.31万元,完成年初的13.48%,在培训开展后未能及时开支经费,青年创业就业。

培训支出初预算为2.3万元,支出决算0.31万元,完成年初的13.48%主要用青年创业就业培训、团干和少先队辅导员培训支出,预决算存在差异的原因是青年创业就业培训和少先队辅导员培训未能开展。

(三)医疗卫生与计划生育年初预算为1.25万元,支出决算数为1.25万元,完成年初的100%主要用于本单位人员职工医疗保险单位缴费,预决算无差异

1行政单位医疗年初预算为1.25万元,支出决算数为1.25万元,完成年初的100%。主要用于本单位人员职工医疗保险单位缴费,预决算无差异。

2.社会保障和就业支出年初预算为4.32万元,支出决算数为4.36,完成年初的100.93%,差异原因是人员调整,至机关养老缴费的基数发生变化

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为4.12万元,支出决算数为4.16,完成年初的100.93%,预决算差异原因是人员调整,至机关养老缴费的基数发生变化

4.其他社会保障和就业支出年初预算为0.1万元,支出决算数为0.1万元,完成年初的100%,主要用于本单位人员生育保险和工伤保险单位缴费。

5.其他农村生活救助支出年初预算为0.1万元,支出决算数为0.1万元,完成年初的100%,主要用于慰问留守儿童和孤寡老人。

6.农林水年初预算数为0万元,支出决算数为0.18万元,驻主要用于第一书记开展工作所需的办公费、会议费等。预决算差异的原因是追加了派驻贫困村第一书记工作经费。

7.其他扶贫支出初预算数为0万元,支出决算数为0.18万元,主要用于驻村第一书记在挂点村开展活动费用,预决算差异的原因是追加了派驻贫困村第一书记工作经费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35.57万元,支出具体情况如下

(一)工资福利支出33.61万元,完成年初预算的98.22%。年初预算数为34.22万元,主要差异原因为年2017年调整副书记1名,相应的工资有所变动。

(二)商品和服务支出1.96万元,完成年初预算81.67%。年初预算数为2.4万元,差异原因为年初公务接待费为0.85万元,2017年减少了公务接待开支,减少了支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

共青团大新县委员会2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数无增减变化。

共青团大新县委员会2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.076万元。

三公经费支出总额比年初预算数减少0.93万元,下降92.64 %,原因严格执行中央八项规定,减少公务接待次数和人数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排共青团大新县委员会机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数无增减变化;较上年支出数变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数无增减变化;较上年支出数变化。

(三)公务接待费支出0.076万元,国内公务接待批次2次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

公务接待费比年初预算数减少0.774万元,下降91.06 %,原因原严格执行中央八项规定,减少公务接待次数和人数;比上年支出数减少0.93万元,下降92.64%,原因严格执行中央八项规定,减少公务接待次数和人数。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出1.96万元,比2016年减少0.77万元,降低28.21%。主要原因是:减少了公务接待费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0.44万元,其中:政府采购货物支出0.44万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度1231日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目 0个,共涉及资金0.14万元,自评覆盖率达到6.25 %

共组织对“慰问孤寡老人和家庭贫困学生活动”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0.14万元。从评价情况来看,慰问孤寡老人和家庭贫困学生活动项目专项资金能按照规范程序提请申请、分配、管理和使用,并建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,强化专项资金使用项目使用专项资金,加强专项资金使用过程的控制和追踪问效,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。通过开展活动,以走访聊天、学业辅导、自护教育和爱心捐赠等方式,让我县140多名孤寡老人和家庭贫困学生感受到社会的温暖,同时,通过发动青年志愿者参与,进一步提升了我县青年丰采。我们将继续以动员社会组织参与这样的方式影响更多的公民参与到关爱孤寡老人和家庭贫困学生中来。

实际评价:2017年度财政支出项目自评“慰问孤寡老人和家庭贫困学生活动经费项目绩效自评报告”的绩效综合得分为100分,成绩优良,本项目的经济和社会综合效益良好,财政项目支出合理、规范、有效

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,慰问孤寡老人和家庭贫困学生活动项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是单靠一个单位或部门的力量是远远不够;二是形式单一。下一步改进措施:推动更多的单位和部门联合起来,发动更多的爱心企业和爱心人士一起参与,形成合力,建立健全工作机制,保障人员、经费投入,开展更多内容丰富、形式多样的活动,让更多地政府、社会的力量投入到此项工作中来。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

附件:大新县团委2017年度部门决算公开附表

附件:大新县团委2017年度部门决算公开附表

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