大新县部门预决算
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大新县投资促进局2017年度部门决算公开




大新县投资促进局

2017年度部门决算
















   

 

第一部分:大新县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县投资促进局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县投资促进局概况

一、主要职能

(一)基本情况

大新县投资促进局是负责招商引资、区域经济协作和根据大新县人民政府授权受理投资者投诉的县人民政府直属事业单位(全额拨款,相当正科级)。

(二)主要职责:

1.承办大新县促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关具体事宜;组织全县性重大投资促进活动;负责全县重大招商引资项目的协调推进工作;调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况,并向县人民政府提出相关政策建议和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

2.负责策划、组织实施全县赴国(境)外开展投资促进活动;参与中国—东盟博览会有关项目的投资促进工作;负责全县利用国(境)外投资有关数据统计工作;与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。

3.负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责全县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作;负责抓好“百企入桂”招商引资工作。

4.负责组织全县工业园区的重大招商活动,会同有关部门开展工业园区重大项目的招商推介活动;负责工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作;研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。

5.负责县域投资促进工作;组织开展县域投资促进活动;负责研究提出全县县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。

6.负责国内区域和兄弟市间经济技术合作、对口支援工作;负责全县承接国内外产业转移的招商引资工作;根据县人民政府授权,负责县本级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

7.负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项;参与全县招商引资项目大兑现工作的组织和实施,承担全县招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。

8.根据大新县经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责建设和管理我县投资促进网;负责全县投资环境的宣传推介工作。

9.负责与崇左市主管投资促进工作部门的业务联系;负责与我县驻外省(区、市)及外省(区、市)驻我县办事机构开展有关投资促进业务的联络工作。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

(三)内设机构及人员情况

县投资促进局设5个职能股室:办公室、政策调研股、投资项目股、投资协作股、投资服务股。单位编制数10人,在职干部职工8人,局长1人,副局长2人,干部5 人,无退休人员。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算的决算单位包括大新县投资促进局。


第二部分:大新县投资促进局2017年度部门决算报表

详见附件:大新县投资促进局2017年度部门决算公开附表


第三部分:大新县投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入179.46万元,其中本年收入176.46万元, 较2016年度决算数减少49.12万元,下降21.49%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入176.46万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少29.07万元,下降14.14%,主要原因是一是2017年人员增减变动的工资及定额公用经费等各项费用增加共0.96万元;二是优化支出结构,压缩项目支出30.03万元,把有限的资金用在刀刃上。

2.上级补助收入0万元,与上年对比无增减变动。

3.事业收入0万元,与上年对比无增减变动。

4.经营收入0万元,与上年对比无增减变动。

5.其他收入0万元,与上年对比无增减变动。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年对比无增减变动。

7.上年结转和结余3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少20.05万元,下降86.98%,主要原因是2016年有财政已收回的项目工程补偿款。

(二)本部门2017年度总支出179.45万元,其中本年支出179.45万元, 较2016年度决算数减少49.13万元,下降21.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)167.8万元:主要用于投资促进局人员经费和办公经费开支。用于投资促进局正常运转,开展招商引资工作及保障本部门的项目支出。较2016年度决算数减少35.31万元,下降17.38%,主要原因是优化支出结构,压缩项目支出,把有限的资金用在刀刃上。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)2.68万元:主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗保险。2016年度决算数增加0.21万元,增长8.5%,主要原因是为增加调入人员医疗保险。

3.社会保障和就业支出(类)8.97万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的职工养老保险。2016年还没有此项

4.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少23万元,下降100 %,主要原因是2016年有财政已收回的项目工程补偿款。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大新县投资促进局2017 年度一般公共预算支出179.45万元,较2016年度决算数减少49.13万元,下降21.49%。其中:基本支出80.54万元,项目支出98.92万元。

大新县投资促进局2017 年度一般公共预算支出年初预算为186.72万元,支出决算为179.45万元,完成年初预算的96.10%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是优化支出结构,压缩项目支出,把有限的资金用在刀刃上。

(一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为65.56万元,支出决算为8.74万元,支出决算少于年初预算数,原因为原来预算的国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出归入商贸事务(类)招商引资(项)支出56.82万元,行政运行主要用于为保障本局运行用于为保证日常运转发生的基本支出。如按大新县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为初预算为3万元(由一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资 (项)103万元转入),支出决算为3万元,完成年初预算的100%。主要用于开展招商引资宣传工作而购买的办公设备支出。

(三)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资 (项)年初预算为103万元(由年初预算中的行政运行56.82万元转入,转出到一般行政管理事务3万元),支出决算156.06万元,完成年初预算的99.52%,支出决算数小于年初预算数, 原因主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则。用于保障开展招商引资工作的各项经费开支,包括接待费、项目更新及策划包装,宣传推介等费用支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.13万元,支出决算8.72万元, 支出决算数小于年初预算数,原因为人员调动而减少的养老保险支出,主是根据崇左市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险及其他社会保障和就业支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.37万元,支出决算0.25万元, 支出决算数小于年初预算数,原因主要是人员变动而减少的基本工伤保险和生育险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项)行政事业单位医疗(项) 年初预算为2.74万元,支出决算2.68万元,完成年初预算的97.81%,支出决算数小于年初预算数,原因为人员调动而减少的医疗保险支出,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出80.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出71.79万元,完成年初预算的116.43 %。超出预算的原因主要是调入一名干部,以及津补贴增加导致的工资福利支出。

(二)商品和服务支出8.72万元,完成年初预算的54.16%。减少开支的原因主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则。

(三)对个人和家庭的补助支出0.02万元,完成年初预算的66.67%,主要是本局的独生子女保健费支出,减少的原因是人员调动而减少的开支。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

大新县投资促进局2017年度无政府性基金支出。与上年对比无增减变动。

大新县投资促进局2017年度2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6万元;公务接待费支出决算9.7万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少3万元,下降16.04%,原因是根据中央、自治区的八项规定以及相关廉政纪律准则,严格控制公务接待费用,把有限的资金用在刀刃上;比上年支出数增加7.55万元,增长92.64%,原因主要是根据县委县政府《关于切实做好招商引资工作的实施意见》(新发[2016]17号)文件要求:为实施更加主动的开放战略,不断提升外来投资的质量和水平,充分利用我县资源和产业优势,进一步营造全县大招商的良好氛围,县财政将招商引资专项经费列入年初预算。用于项目策划、宣传推介、外出招商、驻点招商、人才培养和相关奖励等经费开支,保证招商工作顺利开展。今年我县将以最大诚意、最大决心、最大优惠政策继续加强与大企业大公司对接洽谈,争取引进落地一批重大项目,以展会、节日等为平台,诚邀一批实力雄厚的企业到大新考察投资,从而三公经费也相应增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)费比年初预算数无增减变动;比上年对比无增减变动。

(二)公务用车购置及运行费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元。比年初预算数无增减变动;与上年对比无增减变动。

公务用车运行支出6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,大新县投资促进局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 6 万元,平均每辆 6 万元。公务用车购置及运行费控制在年初预算数以内;比上年支出数增加2.5万元,增长71.43%,原因根据县委县政府《关于切实做好招商引资工作的实施意见》(新发[2016]17号)文件精神,为实施更加主动的开放战略,不断提升外来投资的质量和水平,充分利用我县资源和产业优势,进一步营造全县大招商的良好氛围,在项目策划、宣传推介、外出精准招商、驻点招商等工作还需要有公务用车费用的开支,保证招商工作顺利开展。

(三)公务接待费支出9.7万元,国内公务接待批次60次,人次1290次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

公务接待费比年初预算数减少3万元,下降16.04 %,原因是根据中央、自治区的八项规定以及相关廉政纪律准则,严格控制公务接待费用,把有限的资金用在刀刃上;比上年支出数增加5.05万元,增长108.60%,原因主要是根据县委县政府《关于切实做好招商引资工作的实施意见》(新发[2016]17号)文件要求:为实施更加主动的开放战略,不断提升外来投资的质量和水平,充分利用我县资源和产业优势,进一步营造全县大招商的良好氛围,县财政将招商引资专项经费列入年初预算。用于项目策划、宣传推介、外出招商、驻点招商、人才培养和相关奖励等经费开支,保证招商工作顺利开展。今年我县将以最大诚意、最大决心、最大优惠政策继续加强与大企业大公司对接洽谈,争取引进落地一批重大项目,以展会、节日等为平台,诚邀一批实力雄厚的企业到大新考察投资,从而接待经费也相应增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出8.72万元,比2016年增加5.12万元,增长142.22 %。主要原因是:县委、县政府加大招商引资力度,增加对招商引资经费预算,增强我县招商引资工作强度。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额28.85万元,其中:政府采购货物支出28.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆 1 辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金28.16万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对大新县硕龙边贸加工、大新县恩城岛特色旅游小镇建设项目、大新县“三天两夜”边关旅游第一村项目”等3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出28.16 万元。从评价情况来看,根据绩效目标申报表各项指标达标要求,项目产出指标达标,其中:数量指标已收集、筛选、论证、包装3个项目,质量指标值为策划包装的项目能使项目招商工作实现新的突破,同时提高签约项目的成功率。时效指标值为2017年12月30日,成本指标值为贰拾捌万壹仟陆佰元整(¥281600.00元)。效益指标达标,经济指标值为依托资源,策划包装一批精品项目。服务对象满意度指标值为90%,我局受益群众满意度达100%,超额完成。

总体评价结论:优。

通过在14届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会及第14届中国—东盟博览会“台商崇左行”活动、第十五届东盟华商会等节会、招商小分队参加全区大健康产业推介会和广东深圳商会广西推介会等“走出去请进来”和我局的“德天独厚招大商”微信公众号等形式开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出28.16 万元。从评价情况来看,通过对项目策划包装,突出了大项目、好项目,提供的项目对投资者产生强烈的引导和吸纳效应,充分发挥好项目策划包装在我县投资促进活动中的重要作用,能使项目招商工作实现新的突破,同时提高了签约项目的成功率。今年以来到我县洽谈投资的共60多批次690多人次,先后接待香港中旅集团、泛海控股集团、5家民宿品牌(西坡、大乐之野、过云山居、飞蔦集(蕾拉私旅)、朴宿)、广西博世科环保科技股份有限公司、正邦集团有限公司、中国民生投资集团、浙江星光农业开发有限公司等一批区内外知名企业,并分别与广西博世科环保科技股份有限公司、正邦集团有限公司、中国民生投资集团5家民宿品牌签订了投资合作协议书。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效目标实施方案要求,于2017年12月30日前,结付我局根据2017年开展招商引资项目策划包装专项经费贰拾捌万壹仟陆佰元整(¥281600.00元),按相关合同规定2017年开展招商引资项目策划包装咨询费为贰拾肆万元(¥240000.00元);其他前期工作经费等费用为肆万元壹仟陆佰元整(¥41600.00元),所开支经费严格按照相关规定专款专用;100%的资料达到项目推介需要,受益群众满意度达100%,所有指标全部达标,部分指标超额完成。

自我评价:优。

评价结论: 根据绩效目标申报表各项指标达标要求,项目产出指标达标,其中:数量指标已收集、筛选、论证、包装3个项目,质量指标值为策划包装的项目能使项目招商工作实现新的突破,同时提高签约项目的成功率。时效指标值为2017年12月30日,成本指标值为贰拾捌万壹仟陆佰元整(¥281600.00元)。效益指标达标,经济指标值为依托资源,策划包装一批精品项目。服务对象满意度指标值为90%,我局受益群众满意度达100%,超额完成。

总体评价结论:优。

4.发现的主要问题及原因:一是项目引进受规划影响较大。因我县划入崇左市编制的《左江花山岩画文化景区旅游总体规划》中,去年我县引进的多个项目因受规划限制,而无法顺利通过发改备案立项、开发建设。如大新县圣泉谷乡村旅游景区建设项目,项目地址处于《花规划》核心区,备案立项材料上报市发改委,经过一个多月多方沟通协调,才最终通过备案。二是土地规划跟着项目走的局限性依然存在。当前,我县的土地利用总体规划、城镇发展总体规划、环保规划、旅游发展规划、生态保护规划、园区发展规划等各种总体规划之间、专项规划之间以及总体规划和专项规划之间的行业规划不统一,有些规划出现了相互脱节或相互矛盾的情况,项目土地储备明显不足。近处来,我县大部分招商引资项目都存在投资商先选地,后才调整土地利用规划的问题,项目从签约、调规、供地到开工的过程,有些项目少则一年半载,多则两三年之久。

下一步改进措施:一是加快出台优惠政策。梳理各行业、各领域、各层面的相关政策,尽快出台《大新县招商引资优惠政策》等招商引资政策,用足用活用好政策资源,对重点引进的产业和重点项目实行“一事一议”“一企一策”,以优惠政策吸引客商投资,千方百计增强中小企业投资者信心。二是加强招商项目的策划包装和宣传推介工作力度。首先是按照崇左市招商引资工作领导小组办公室年度招商项目的策划包装任务指标和落实经费标准,向县直相关部门和各乡(镇)、华侨经济管理区征集符合我县实际的招商项目,通过向社会购买服务的方式,统一委托有资质的第三方进行项目策划包装,提高项目包装的科学性、合理性、针对性和可操作性。再次是不断完善微信公众号,重点宣传我县的发展战略、优惠政策、投资环境、招商成果等,大力营造招商氛围。三是开展重点产业招商。围绕“两篇大文章”和“四大攻坚战”涉及到的口岸加工制造业、商贸物流、口岸边境旅游、边关文化旅游、特色新型城镇等重点产业开展专题招商。组织招商小分队主动开展珠江-西江经济带产业招商。四是强化跟踪服务工作。对已签约的重点项目严格落实分管领导、股室责任人责任制,每半月向挂点项目处级领导通报项目进展情况、存在问题及下一步推进计划,以便县领导及时掌握和了解项目推进情况,及时解决项目建设进程中存在的问题和困难。同时,加大跟踪联系力度,梳理项目库以及有意向投资大新的客商,推动项目尽快由“意向”变成“合同”,由“合同”转化为实施,在实施中取到实效。


 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县投促局2017年度部门决算公开附表

附件:大新县投促局2017年度部门决算公开附表


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