大新县部门预决算
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大新县统战部2017年度部门决算公开


 

 

中共大新县委统战部

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:中共大新县委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共大新县委统战部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共大新县委统战部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共大新县委统战部概况

一、主要职能

1、调查研究统一战线的基本情况和基本理论,贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策;向党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。  

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。

3、落实关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设。    

4、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。  

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属和归侨、侨眷的有关工作;负责开展海内外统一战线的宣传工作。

6、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协同有关部门做好少数民族学生的培养和干部举荐工作;  

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。   

8、负责指导各党总支和直属党支部的统战工作和有关统战干部的培训工作,协调各有关部门的统战工作;代管侨台联等有关社会团体的工作。

9、不断加强统战部的自身建设,把统战部建成“党外人士之家” 。

10、完成党委和上级统战部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2017年度中共大新县委统战部的汇总决算报表由1个行政单位构成。

第二部分:中共大新县委统战部 2017年度部门决算报表

详见附件:大新县统战部2017年度部门决算公开附表

 

第三部分:中共大新县委统战部2017年度部门决算情况说

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入162.71万元,其中本年收入 145.87 万元, 2016年度决算数减少27.23万元,下降14.3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入145.87万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少18.07万元,下降11%,主要原因是本单位退休干部工资不在本单位发放,行政运行、一般公共服务经费中相应减少。

2.上级补助收入0万元,2016年度同比无增减变化。

3.事业收入0万元,2016年度同比无增减变化。

4.经营收入0万,2016年度同比无增减变化。

5.其他收入0万元,2016年度同比无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,2016年度同比无增减变化。

7.上年结转和结余16.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数9.16万元,减少35.2 %,主要原因是行政运行、一般公共服务经费减少,结余减少。

(二)本部门2017年度总支出162.71万元,其中本年支出145.87万元, 2016年度决算数减少27.23万元,下降14.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)99.15万元:主要用于主要是统战部人员经费和办公经费开支。用于中共大新县委统战部为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障党建发展而发生的项目支出。按大新县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于机关党建工作、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。2016年度决算减少37.99万元,下降27.7%,原因是在一般行政管理事务经费、其他一般公共服务支出中相应减少。

2.社会保障和就业43.96万元:主要用于中共大新县委统战部按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加10.59万元,增长31.7%,主要原因是虽然行政事业单位离退休减少20.73万元,但2017年支出死亡抚恤30.95万元,加上成立了侨联,增加两名干部,同时增加在职干部的养老保险、职业年金等方面的人员费用支出。

3.医疗卫生与计划生育支出2.76万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险支出。2016年度决算数增加0.17万元,原因是成立了侨联,增加两名干部,相应支出增加。

4.年末结转和结余16.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。2016年度同比无增减变化。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中共大新县委统战部2017年度一般公共预算支出145.87万元,2016年度决算数减少3.2万元,下降2.1%。其中:基本支出117.28万元,项目支出28.59万元。

中共大新县委统战部2017 年度一般公共预算支出年初预算为114.37万元,支出决算为145.87万元,完成年初预算的127%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为96.08万元,支出决算为99.15万元,完成年初预算的103%。

主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、综合定额公用经费、工会费等日常运转发生的基本支出。

1、行政运行年初预算为67.63万元,支出决算数为行政运行70.56万元,完成年初预算的104.3%,预决算差异的原因是人员调入工资类增加。

2、一般行政管理事务年初预算为22.45万元,支出决算数为20.83万元,完成年初预算的92.8%。

3、港澳台侨事务年初预算为2万元,支出决算数为5.35万元,完成年初预算的267.5%。预决算差异的原因是增加了侨联慰问活动经费。

4、其他统战事务支出年初预算为4万元,支出决算数为2.41万元,完成年初预算的60.3%。

(二)社会保障和就业支出年初预算为9.19万元,支出决算为43.96万元,完成年初预算的478.3%。主要用于本部按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出,预决算差异的主要原因:2017年发放离退休人员生活补贴,支付职工死亡家属抚恤金等。其中:

1、归口管理的行政事业单位离退休年初预算为0万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的100%,预决算差异的主要原因:2017年发放离退休人员生活补贴;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为9.19万元,支出决算为9.19万元,同比无增减变化。

3.死亡抚恤金年初预算为0万元,支出决算为30.95万元,完成年初预算100%。

4.其他社会保障和就业支出初预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,同比无增减变化。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.76万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出117.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出73.16万元,完成年初预算的107%。主要原因是工资福利标准提高及2017年成立县侨联,增加了2名工作人员。

(二)商品和服务支出9.69万元,完成年初预算的39.6%。主要是办公经费、公务用车运行维护费及差旅费等决算支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出34.43万元,完成年初预算的573.8%。预决算差异的主要原因:2017年决算发放离退休人员生活补贴和支付职工死亡家属抚恤金等。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出117.28万元,其中:人员经费107.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费9.69万元,主要包括:主要包括:办公费、其他商品和服务支出等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中共大新县委统战部2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数无增减。

中共大新县委统战部2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.85万元;公务用车购置及运行费支出决算6.88万元;公务接待费支出决算2.87    万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.16万元,下降1.2%,原因公务接待费比年初预算减少0.003万元,公务用车运行费比年初预算减少0.12万元 ;比上年支出数减少1.05万元,下降7.2%,原因因公出国和公务用车运行费相对减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.85万元。全年使用财政拨款安排中共大新县委统战部1人参加上级统战部门组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:香港广西崇左市同乡联谊会致贺金、往返交通及差旅费用。

(二)公务用车购置及运行费支出6.88万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.88万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年中共大新县委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出6.88万元,平均每辆3.44万元。

(三)公务接待费支出2.87万元,国内公务接待批次12 次,人次210人。公务接待费比年初预算数减少0.003万元,下降0.1% ;比上年支出数增加1.45万元,增长102 %,主要原因是来访接待人员增加,公务接待费用相应增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出9.69万元,比2016年减少24.14万元,降低71.3%。主要原因是2017年会议费、培训费、公务用车运行维护费及相关费用支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0.873万元,其中:政府采购货物支出0.873万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“统一战线成员专题研讨班”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。对于深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,增强统一战线成员的认同感、责任感和使命感,提高统战成员素质及把握新形势下统战工作能力起到必要性作用。

未组织对中共大新县委统战部开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“统一战线成员专题研讨班”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是统一战线成员对统战工作思路不清晰,认识不到位;下一步改进措施:一是积极与部门沟通争取更多经费;二是加强统

一战线成员的理论知识培训。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:大新县统战部2017年度部门决算公开附表

附件:大新县统战部2017年度部门决算公开附表

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