大新县部门预决算
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大新县统计局2017年度部门决算公开


 

 

大新县统计局

2017年度部门决算

   

 

第一部分:大新县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县统计局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县统计局概况

一、主要职能

1)承担组织协调和指导全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,全国、全区、全市统计改革、统计科学发展规划及和综合调查计划,结合我县实际情况,制定实施方案;组织领导和综合协调各乡(镇)、各部门的统计和经济核算工作;监督检查统计法律、法规、规章的实施,依法进行统计管理登记。

2)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;根据国家统一的统计报表制度、统计标准,制定我县地方调查计划,审定部门统计标准。

3)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;依法审批各乡(镇)、各部门的统计调查项目和统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;组织全县统计报表的管理工作。

4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业 、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查的统计数据。

5)组织各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。搜集、整理、提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据,并对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各乡(镇)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导全县各乡(镇)统计信息化系统建设。

7)会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作;组织指导全县统计科研、统计教育、统计干部培训工作。

8)领导和管理直属事业单位的工作。

9)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

大新县统计局在职行政编制9人,实有人数8;退休人员6人。统计局普查中心编制9人,实有人数8人。在职干部职工(含普查中心)中,本科及以上学历8人,专科及以下学历10人。在职人员职务结构:局长1名,副局长2名,干部职工13名。

第二部分:大新县统计局2017年度部门决算报表

详见附件:大新县统计局2017年度部门决算公开附表

 

第三部分:大新县统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入247.33万元,其中本年收入245.46万元, 2016年度决算数减少57.39万元,下降18.83%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入245.46 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少10.74万元,下降4.19%,主要原因是人员调出2人经费,因此各项工资、津贴减少。

2.上级补助收入0 万元,较2016年度决算数同比无增减变化。

3.事业收入0万元,较2016年度决算数同比无增减变化。

4.经营收入 0万,较2016年度决算数同比无增减变化。

5.其他收入0万元,较2016年度决算数同比无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额 0万元。较2016年度决算数同比无增减变化。

7.上年结转和结余0.3 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出247.33万元,其中本年支出247.03万元, 较2016年度决算数减少57.39万元,下降18.83%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)219.10万元:主要用于统计局人员经费和办公经费开支。用于统计部门正常运转,开展各行业调查统计项目支出。2016年度决算数减少47.05万元,下降17.68%,主要原因是办公经费和各行业调查统计项目支出同比减少支出。

2、社会保障和就业(类)22.53万元:主要用于统计局本级归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出管理方面的支出。较2016年度决算数减少8.57万元,下降27.56%,下降主要原因是行政单位退休人员工资由人社局统筹。

3、医疗卫生与计划生育支出5.40万元,主要用于行政单位医疗保险开支。2016年度决算数减少0.21万元,下降3.74%,主要原因是本年有干部职工调离,所以医疗卫生与计划生育支出相应减少。

4.结余分配 0万元,较2016年比无增减变化。

5.年末结转和结余0.3万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少1.57万元,下降83.95%。下降原因是下降原因是其他应收款减少。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

统计局2017 年度一般公共预算支出247.03 万元,较2016年度决算数减少55.82万元,下降18.43%,主要原因是2010502一般行政管理事务支出今年减少各项行业抽样调查专项工作,所以同比减少。

其中:基本支出 175.21万元,项目支出71.81万元。

统计局2017 年度一般公共预算支出年初预算为265.22万元,支出决算为247.03万元,完成年初预算的 93.14 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为226.37万元,支出决算为219.10万元,完成年初预算的93.79%。主要用于统计局机关为保证日常运转发生的基本支出。包括:根据国家规定的基本工资、津贴补贴、奖金、综合定额公用经费、公务交通补贴等安排的人员经费支出、按大新县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1.2010501行政运行科目年初预算为146.37万元,支出决算为147.28万元,完成年初预算的100.62%。差异主要原因是工资福利支出比往年提高。

(二)社会保障和就业支出类年初预算为20.31万元,支出决算为22.53万元,完成年初预算的110.93%。主要用于机关事业单位基本养老及其他社会保障和就业支出。

1.2080501归口管理的行政单位离退休。年初预算为0万元,支出决算为2.4万元。差异主要原因是增加退休人员福利。 

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为19.52万元,支出决算为19.51万元。完成年初预算的99.95%。差异主要原因是本年度有干部职工调离本单位。 

3.2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为0.78万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的79.49%。差异原因主要是本年度有干部职工调离本单位。 

(三)医疗卫生与计划生育支出类年初预算为5.86万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的92.31 %。主要用于行政单位医疗

1.2101101行政单位医疗。年初预算为5.86万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的92.31%。差异主要原因是本年度有干部职工调离本单位。

(四)住房保障支出类年初预算为12.69万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本年度该科目没有支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出175.21万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出163.02万元,完成年初预算的114.22%。预决算差异主要是2017年津贴补贴及奖金发放比2016年同期提高。

(二)商品和服务支出8.69万元,完成年初预算的30.28%。预决算差异主要是2017年办公费开支减少。

(三)对个人和家庭的补助支出3.50万元,完成年初预算的30.28%。预决算差异主要是2017年退休人员工资由人社局统筹。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

统计局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数0万元,较2016年比无增减变化。

统计局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,较2016年比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.57万元;公务接待费支出决算2.28万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少2.16万元,下降36 %,比上年支出数减少3.99万元,下降50.89 %,原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和公务用车制度改革等各项要求,加强经费支出管,采取措施厉行节约,“三公”经费支出得到了进一步压缩,各项支出下降较多。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2016年比无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.57万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,较2016年比无增减变化。

公务用车运行支出1.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年统计局及统计局普查中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出1.57万元,平均每辆1.57万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少1.93万元,下降55.14%,比上年支出数减少3.94万元,下降71.5%,减少的原因主要是严格执行公务用车制度改革等各项要求。

(三)公务接待费支出2.28万元,国内公务接待批次45 次,人次250次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

公务接待费比年初预算数减少0.22万元,下降8.8 %,比上年支出数减少0.05万元,下降2.15%,原因按照中央八项规定厉行节约,对公务接待费支出计划进行了压缩 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出8.69万元,比2016年减少32.1万元,降低78.70%。主要原因是:办公费支出较上年有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,1共涉及资金3万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“人口变动劳动力抽样调查专项经费”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看,该项目能及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况,为政府准确判断就业形势,制定和调整就业政策,改善宏观调控,加强就业服务提供依据,根据《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》(国办发[2004]72号)的要求,建立全国劳动力调查制度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,人口变动劳动力抽样调查专项经费项目自评得分为100分。主要原因是群众配合力不高。下一步措施:加强宣传力度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

附件:大新县统计局2017年度部门决算公开附表

附件:大新县统计局2017年度部门决算公开附表

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