大新县政府预决算
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大新县科学技术局2017年度部门决算公开

 

 

 

大新县科学技术局

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:大新县科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县科学技术局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县科学技术局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区、市有关科技发展和科技促进经济与社会发展的方针、政策和法规;会同县有关部门组织编制本县科技发展中长期规划和年度计划。

2.研究科技促进经济和社会发展的重大问题,会同县有关部门研究确定全县科技发展重大布局,优先领域。推进全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。

3.促进高新技术产业化及应用技术的开发与推广的工作,指导科技成果转化;指导各种科技示范基地建设;促进科技型中小企业技术创新工作。

4.负责研究科技人才资源的合理配置,参与研究制定专业技术人才队伍建设的规划、政策措施。

5.归口管理科技成果、科技奖励、科技技术市场与科技相关的知识产权保护等工作;制定科学技术普及和科学技术推广工作规划,推动科学技术普及和科学技术推广事业发展;促进科技咨询、科技评估等科技服务机构的发展,推动科技服务体系的建立、负责全县科技管理、服务、示范、培训体系建设。

6.负责各级科技进步奖的征集、申报,县级科技进步奖的评审、奖励工作。

7.负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览,搭建大新县公共科技信息服务平台;

8.承担县政府下达的科技课题研究,开展促进我县高新技术产业、蔗糖产业、现代农业、旅游产业等产业发展战略研究,为县政府利用科技创新促进经济社会发展提供决策参考;

9.承担县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.大新县科学技术局

2.大新县科学技术情报研究所

 

第二部分:大新县科学技术局2017年度部门决算报表

详见附件:大新县科学技术局2017年度部门决算公开附表 

 

第三部分:大新县科学技术局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入179.64万元,其中本年收入158.2万元, 较2016年度决算数减少53.05万元,下降25.11%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入158.2万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少53.05万元,下降25.11%,主要原因是人员减少。

2.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2016年度决算数无增减变化。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增减变化。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无增减变化。

7.上年结转和结余21.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数无增减变化主要原因是该项目没有实施。

(二)本部门2017年度总支出179.64万元,其中本年支出158.2万元, 较2016年度决算数减少53.05万元,下降22.79%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)131.96万元:主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资以及其他科学技术的支出。2016年度决算数减少3.46万元,下降2.56%,主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业(类)21.55万元:主要用于本级按国家规定发放离退休人员管理方面的支出、在职人员养老的缴纳,2016年度决算数减少49.76万元,下降69.77%,主要原因是离退休人员的工资由社保发放。

3.医疗卫生与计划生育支出4.69万元,主要主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。2016年度决算数增加0.17万元,增长3.76%,主要原因是医保基数变动。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余21.44万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数无增减变化,主要原因是该项目没有实施。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大新县科学技术局2017年度一般公共预算支出158.2万元,较2016年度决算数减少53.05万元,下降25.11%。其中:基本支出126.43万元,项目支出31.77万元。

大新县科学技术局2017年度一般公共预算支出年初预算为155.95万元,支出决算为158.2万元,完成年初预算的101.42 %。其中:

(一)科学技术支出(类)年初预算为124.51万元,支出决算为131.96万元,完成年初预算的105.98%,预决算差异原因是人员工资变动和项目经费支出减少。主要用于以下方面:

1. 行政运行(项)年初预算为68.7万元,支出决算为70.68万元。完成年初预算102.88%。主要用于单位人员经费,预决算差异原因是人员工资变动。

2. 一般行政管理事务(项)年初预算为10.68万元。支出决算为2.69万元,完成年初预算25.18%。主要用于业务开展经费,预决算差异原因是项目支出减少。

3. 其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为3万元。支出决算为30.95万元,完成年初预算1031.66%。主要用于科技情报所人员经费,预决算差异原因是决算数包含二层机构在职人员工资,以及上年结转项目资金。

4. 科技成果转化与扩散(项)年初预算为3.65万元。支出决算为3.2万元,完成年初预算 89.59 %。主要用于科技活动项目经费,主要差异是已完成项目指标。

5. 其他技术研究与开发支出(项)年初预算为8万元。支出决算为7.84万元,完成年初预算98%。主要用于发明专利申请代理补助工作经费,主要差异是已完成项目指标。

6. 机构运行(项)年初预算为26.12万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算5.97%。主要用于二层机构人员经费,主要差异是人员减少,办公经费减少。

7. 其他科学技术普及支出(项)年初预算为1.2万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算60%,主要用于科技情报所征订报刊杂志书籍资料费,差异原因是征订减少。

8. 其他科技交流与合作支出(项)年初预算为3.15万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算128.57%,主要用于参加科技交流会经费,差异原因是参加人员比预计多,费用增加。

9. 其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算100%,主要用于上级下达2017年脱贫攻坚贫困村科技特派员工作补助经费,差异原因是此项为转移支付。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为16.34万元,支出决算为21.55万元,完成年初预算的131.88%,主要用于以下方面:

1. 归口管理行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算100%,主要用于退休人员经费,主要差异是退休人员补助由机关养老发放。

2. 机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为15.71万元,支出决算为15.96万元,完成年初预算101.59%,主要用于单位职工养老保险缴费,主要差异是养老保险基数变动。

3. 其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.63万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算60.94%,主要用于单位职工其他保险缴费,主要差异是人员变动。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数为4.71万元,支出决算为4.69万元,完成年初预算的99.99%,差异原因是人员变动,主要用于以下方面;

1. 行政单位医疗(项)年初预算数为4.71万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的73.24%,主要用于单位职工医疗保险缴费,主要差异是人员变动。

2. 事业单位医疗(项)年初预算数为0万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算100%,主要用于二层事业单位职工医疗保险缴费,主要差异是人员变动。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出126.43万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出115.07万元,完成年初预算的106.84 %,其中基本工资46.5万元,津补贴35.22万元,奖金5.15万元,其他社保缴费5.19万元,绩效工资4.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.19万元,其他工资福利支出2.46万元,对个人家庭补助5.56万元,主要差异:由于人员工资变动。

(二)商品和服务支出5.99万元,完成年初预算的39.2%,其中办公费1.13万元,印刷费0.3万元,邮电费0.92万元,差旅费1.14万元,维护费0.2万元,税金及附加费用。主要差异:办公费减少支出。

(三)对个人和家庭的补助0.18万元,完成年初预算的1.64 %,其中其他对个人和家庭的补助支出0.18万元,主要差异:离退休费由社保局统一发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

大新县科学技术局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数同比无增减变化。

大新县科学技术局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数同比无增减变动;比上年支出数同比无增减变动。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出4.96万元,比2016年增加1.63万元,增长48.94%。主要原因是:人员经费及商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金8万元,自评覆盖率达到40%。

共组织对“发明专利项目”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,2017年需完成79件,2017年完成年度发明专利受理量81件,超额完成,2017年完成15件,完成年度发明专利授权量15件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,发明专利项目项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:由于群众对专利的参与度不高,认识不足,下一步改进措施:通过宣传、开展企业培训,让更多企业、个人参与发明专利工作。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:大新县科学技术局2017年度部门决算公开附表

附件:大新县科学技术局2017年度部门决算公开附表

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