大新县部门预决算
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大新县移民工作管理局 2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县移民工作管理局

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县移民工作管理局为大新县发展和改革局直属管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,履行全县水库和易地移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。本部门基本职能和工作目标:

1、贯彻落实国家和自治区及崇左市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规,根据县人民政府授权,起草全县水利水电工程移民工作规范性文件。

2、负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全县水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协调沟通,向县人民政府提出解决水库水电移民问题的意见和建议。

3、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作;制订移民工作管理办法及实施细则,并组织或指导实施。

4、负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

5、负责全县水利水电工程移民的后期扶持遗留问题的调查处理工作。

6、负责全县水利水电工程移民安置资金的管理。

7、负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训。

8、负责全县易地搬迁移民管理工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

本局内设2个职能股:综合股和业务股。

(三)人员构成情况

本局事业参照公务管理编制8名,目前在编9人,在编在岗7人,其中:局长1名,副局长1名,副主任科员1人,享受副处工资3人,享受副科工资1人;在编不在岗2人,其中副局长1人,科员1人。退休人员1人。编外人员1人。

与去年同期相比,本局工作人员比去年增加1人,为编外人员。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位只有局本级。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算625.65万元,同比增加255.55万元,同比增长69.05%。

一般公共预算拨款107.79万元,同比增加3.55万元,同比增长3.41%。其中:经费拨款107.79万元,同比增加3.55万元,同比增长3.41%;提前下达上级补助资金  44.00万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比增加0万元,去年持平。

政府性基金拨款473.86万元,同比增加301.86万元,同比增长175.50%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与去年持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与去年持平

2018年收入预算总体增加的主要原因是:一是去年上级下达的项目资金(即政府性基金和级转移支付安排资金等)过慢,无法纳入年度预算;二是我局增加1个聘用人员;三是干部工资比去年有所提高。

一般公共预算拨款减少原因是去年将部分政府性基金(如大中型水库移民后期扶持基金)纳入一般公共预算拨款,而今年则纳入政府性基金。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算625.65万元,基本支出105.29万元,占支出总预算的16.83%,同比增加3.05万元,同比增长2.98%;项目支出520.36万元,占支出总预算的83.17%,同比增加252.5万元,同比增长94.27%。支出增长的主要原因是:一是去年上级下达的项目资金(即政府性基金和级转移支付安排资金等)过慢,无法纳入年度预算;二是我局增加1个聘用人员;三是干部工资比去年有所提高。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出类科目487.50万元,占支出总预算77.92%,同比增加302.98万元,同比增164.2%。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目3.95万元,占支出总预算0.63%,同比增加0.34万元,增长9.42%。

3)农林水事务支出类科目126.89万元,占支出总预算20.28%,同比减少47.24万元,同比下降27.13%。

4)住房保障支出类科目7.30万元,占支出总预算1.17%,同比减少0.53万元,同比下降6.77%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出105.29万元,占支出总预算的16.83%,同比增加3.05万元,同比增长2.98%。其中:

工资福利支出预算90.67万元,占基本支出预算86.05%,同比增加9.3万元,增长11.43%。

商品和服务支出预算14.46万元,占基本支出预算13.73%,同比增加1.44万元,增长11.06%。

对个人和家庭的补助支出预算0.16万元,占基本支出预算0.15%,同比减少7.69万元,下降97.96%。

2)项目支出预算。

项目支出520.36万元,占支出总预算的83.17%,同比增加252.5万元,同比增长94.27%。

工资福利支出预算0万元,与去年持平

商品和服务支出预算2.5万元,占项目支出预算0.48%,同比增加0.5万元,增长0.25%。

资本性支出预算44.00万元,占项目支出预算8.46%,同比增加44.00万元,增长100%。

其他支出473.86万元,占项目支出预算91.06%,同比增加473.86万元,增长100.00%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出625.65万元,其中:基本支出105.29万元, 项目支出520.36万元。具体支出预算如下:

2130304水利行业业务管理支出80.36万元,主要用于工资福利支出65.90万元,商品和服务支出5.4万元,公务交通补贴7.74万元,工会费1.32万元,信访专用工作经费0.5万元,全部是基本支出预算

2089901其他社会保障和就业支出0.32万元,主要用于工伤保险和生育保险。全部是基本支出预算

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.18万元,全部是基本支出预算。

2101101行政单位医疗支出3.95万元,全部是基本支出预算

2130301行政运行(水利)支出0.03万元,为独生子女保健费。全部是基本支出预算。

2210201住房公积金支出7.3万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2080501归口管理行政单位离退休支出0.13万元,为财政预算负责退休人员费(独生子女父母提高5%退休工资)。

2130317水利技术推广支出2.00万元,全部是项目支出预算。主要用于水库移民群众培训。

2082202移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支)91.86万元,为上级专项转移支付,全部用于2018年四个季度大中型水库移民后期扶持补助资金。

2082202基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)382万元,为2017年大中型水库移民后期扶持项目资金,用于2018年基础设施建设项目。全部是项目支出预算。

2130334水利建设移民支出44.00万元,为2018年自治区库区移民发展专项资金,主要用于2018年库区基础设施建设。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同比增加0万元,增长0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比去年持平。

2.公务接待费2018年预算1万元,同比去年持平。主要用于接待上级相关部门对移民工作的检查、指导和移民项目监测评估工作。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比增加0 万元,增长0 %。其中:公务用车运行维护费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 ,公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长0%。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算14.46万元,同比增加1.32万元,同比增长10.05%。主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、接待费、工会费和其他交通费等。增加的原因是今年增加了工会费1.32万元的预算。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比去年持平。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款2.00万元,项目名称为水库移民培训工作经费,项目经费预算2.00万元,主要用于移民干部群众培训工作

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

大新县移民工作管理局 2018年部门预算及“三公”经费预算表格