大新县部门预决算
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中共大新县委统战部2018年部门预算及“三公”经费预算


 

 

 

中共大新县委统战部

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、调查研究统一战线的基本情况和基本理论,贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策;向党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。  

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。

3、落实关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设。    

4、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。  

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属和归侨、侨眷的有关工作;负责开展海内外统一战线的宣传工作。

6、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协同有关部门做好少数民族学生的培养和干部举荐工作;  

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。   

8、负责指导各党总支和直属党支部的统战工作和有关统战干部的培训工作,协调各有关部门的统战工作;代管侨台联等有关社会团体的工作。

9、不断加强统战部的自身建设,把统战部建成“党外人士之家” 。

10、完成党委和上级统战部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

县台办、非公办、综合办公室,县侨联与统战部合署办公。

(三)人员构成情况

统战部部长1名,副部长2名,主任科员2名(其中1名兼任侨联主席),台办主任1名,科员2名,工勤人员1名,聘用公益性岗位2人;侨联副主席1名。目前在编人员10人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括统战部、侨联。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算142.03万元,同比增加27.66万元,同比增长24.18%。

一般公共预算拨款142.03万元,同比增加27.66万元,同比增长24.18%。其中:经费拨款142.03万元,同比增加27.66万元,同比增长24.18%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:2017年7月新成立了大新县侨联,增加了2名在职在编干部,并与统战部合署办公,因此增加了工资、社保缴费、侨联的行政运行等支出。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算142.03万元,基本支出112.03万元,占支出总预算的78%,同比增加26.61万元,同比增长31%;项目支出30 万元,占支出总预算的21 %,同比增加1.05 万元,同比增长3%。支出增长的主要原因是:2017年7月新成立了大新县侨联,增加了2名在职在编干部,并与统战部合署办公。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出类科目14.34万元,占支出总预算10%,同比增加4.78万元,增长50%。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目4.19万元,占支出总预算3%,同比增加1.43万元,增长51.8 %。

3)住房保障支出类科目7.78万元,占支出总预算5.5%,同比增加1.81万元,增长30%。

4)一般公共服务支出类科目115.72万元,占支出总预算81.5%,同比增加19.64万元,增长20%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算112.03万元,占支出总预算78.88%,同比增加26.61万元,增长31%。其中:

工资福利支出预算96.14万元,占基本支出预算85.82%,同比增加34.03万元,增长55%。

商品和服务支出预算15.86万元,占基本支出预算14.16%,同比减少1.46  万元,下降8%。

对个人和家庭的补助支出预算0.03万元,占基本支出预算0.02%,同比减少5.97万元,下降99.5%。

2)项目支出预算。

项目支出预算30万元,占支出总预算21.12%,同比增加1.05万元,增长3.6%。

商品和服务支出预算30万元,占支出总预算21.12%,同比增加1.05万元,增长3.6%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出142.03万元,其中:基本支出112.03万元, 项目支出30万元。具体支出预算如下:

行政运行85.72万元,全部是基本支出预算。主要用主要用于工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费以及其他交通费用。

一般行政管理事务30万元,全部是项目支出预算。主要用于统战成员培训、走访慰问、统一战线工作调研、指导以及办公费、电费、差旅费、公务接待费、港澳台、华侨事务经费、工会经费以及其他交通费用等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.97万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出0.37万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保障和就业支出。

行政单位医疗4.19万元,全部是基本支出预算。主要用于单位医疗支出。

住房公积金7.78万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.7万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.7万元,同比减少3.1万元,下降39.74 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算4.7万元,同比增加3.9万元,增长487.5%,主要用于安排接待港澳台侨胞及上级统战部门到我县指导工作等,预算比上年增加3.9万元,是因新成立的大新县侨联,并与统战部合署办公,增加了接待任务。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少7万元,下降100。其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少7万元,下降100%。公务用车购置费2018年预算0 万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算85.72万元,较2017年预算增18.09万元,主要用于主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费以及其他交通费用。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算5.3万元,同比减少2.7万元,减少33.75%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增长0万元,增长0%;分散采购预算5.3万元,占政府采购预算的100%,同比减少2.7万元,减少33.75%;

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5.3万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.3万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款4万元,其中:商品和服务支出项目经费预算4万元,主要用于项目实施过程的学习资料印刷、装订、邀请专家授课、场地费、异地教学等培训费、差旅费等。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



附件:大新县统战部2018年部门预算报表