大新县部门预决算
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大新县总工会2018年部门预算及“三公”经费预算

2018年大新县总工会

部门预算及三公经费预算

 

 

 

  

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、基本情况

大新县总工会属行政机关单位,机构规格为正科级单位;二层机构工人文化宫是公益性事业单位。县总工会财政预算与工人文化宫实行合并管理。

(一)主要职责

大新县总工会的基本职责是维护职工合法权益。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护企业职工劳动权益。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。工会必须密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。不断加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动。工会的任务是:组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式,参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

(二)机构设置情况

大新县总工会内设机构:办公室、组织部、女工部、宣教部、生产保障和法律工作部、财务部、经审办等七个办(部)及县总工会二层机构工人文化宫。

(三)人员构成情况

大新县总工会机关行政编制为5人,其中行政编制4人,工勤人员编制1人,目前在职6人,退休人员6人。县总工会二层机构工人文化宫事业编制为5,目前在职5人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位为:办公室、组织部、女工部、宣教部、生产保障和法律工作部、财务部、经审办、县总工会下设二层机构工人文化宫。


第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算 29.02 万元,同比减少 85.62 万元,同比下降 74.69 %

一般公共预算拨款 29.02 万元,同比减少 85.62 万元,同比下降 74.69 %。其中:经费拨款 7.50 万元,同比减少 85.62 万元,同比下降 74.69 %;提前下达上级补助资金 21.52 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0万元,同比增长 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %

2018年收入预算总体减少的主要原因是:2018年全县行政事业单位的工会经费分别列入各行政事业单位部门预算。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算 29.02 万元,基本支出 6.00 万元,占支出总预算的 20.68  %,同比增加 0 万元,同比增长 0 %;项目支出 23.02  万元,占支出总预算的 79.32  %,同比减少 76.62 万元,同比下降 70.53 %。支出减少的主要原因是:2018年全县行政事业单位的工会经费分别列入各行政事业单位部门预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 2 类,其中:

一般公共服务类科目 27.52 万元,占支出总预算 94.83 %,同比减少 87.12 万元,下降 75.99 %。

农林水事务类科目1.50万元,占支出总预算 5.17%,同比增加1.50 万元,2017年未预算此项支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 6.00 万元,占支出总预算 20.68 %,同比增加 0 万元,增长 0 %。其中:

商品和服务支出预算6万元,占基本支出预算 100 %,同比增加 6 万元,2017年此项支出预算为0,原因为2017年公务交通补贴列入工资福利支出,今年列入商品和服务支出。

2)项目支出预算。

项目支出预算 23.02 万元,占支出总预算 79.32 %,同比减少 85.62 万元,下降 78.81 %。其中:

商品和服务支出预算 1.5 万元,占项目支出预算 6.52 %,同比减少 99.82 万元,下降 98.52 %。

对个人和家庭的补助21.52万,占项目支出预算 93.48 %,同比增加13.90万元,同比增长182.41%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 29.02 万元,其中:基本支出 6.0万元,项目支出 23.02 万元。具体支出预算如下:

事业运行(群众团体事务) 6.0 万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员公务交通补贴。

其他群众团体事务支出 21.52 万元,全部是项目支出预算。主要用于对困难职工和劳模的补助。

其他扶贫支出1.5万元,全部是项目支出预算。主要用于派驻贫困村第一书记专项经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

2.公务接待费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

3.公务用车费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。其中:公务用车运行维护费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算6万元,较2017年预算增6万元,主要用于车改后本单位在职人员公务交通补贴。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额 0万元。与2017年持平。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 0 辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 万元。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2018年大新县总工会部门预算及“三公”经费预算报表

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