大新县部门预决算
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大新县食品药品监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县食品药品监督管理局

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

  

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(1)贯彻实施餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械安全监督管理的法律、法规、规章和方针政策;

(2)组织实施餐饮服务环节食品安全管理规范,承担辖区内餐饮服务环节食品卫生许可和食品安全监管工作;

(3)依法承担辖区内保健食品监督管理工作;

(4)依法承担辖区化妆品监督管理工作;

(5)监督实施药品、医疗器械质量管理规范和标准,承担辖区内药品、医疗器械行政监管工作,承担有关初审和审批工作;

(6)依法查处辖区内餐饮服务环节食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等生产、流通、使用等方面的违法违规行为;

(7)承担市食品药品监管局和县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我局内设机构10个,分别为办公室(人事财务股)、综合协调股(应急管理股)、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮监管股、药品生产和医疗器械监管股、药品流通监管股、保健食品化妆品监管股、行政审批股、稽查股(政策法规股)等。

(三)人员构成情况

1、局编制:局行政编制共 14人,现在编14人。

2、二层机构编制:县食品药品监督所事业编制16人,现在编12人;监督所派驻各乡镇监督所编制共55人,现在编39人。县食品药品检验所事业编制8人,现在编4人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括县食药监局、县监督所以及派驻各乡镇监督所和县检验所。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算808.97万元,同比增加41.95万元,同比增长5%

一般公共预算拨款808.97万元,同比增加41.95万元,同比增长5%。其中:经费拨款691.4万元,同比增加27.97万元,同比增长4%;提前下达上级补助资金117.57万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,同比增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2018年收入预算总体增加的主要原因是:食品药品监管任务加大,经费有所增加。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算808.97万元,基本支出645.4万元,占支出总预算的79.8%,同比增加27.97万元,同比增长4.5%;项目支出163.57万元,占支出总预算的20.2 %,同比增加13.98万元,同比增长9%。支出增长的主要原因是:食品药品监管任务加大,经费有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业类科目79.19万元,占支出总预算9.8%,同比增加9万元,增长12.7%。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目687.5万元,占支出总预算85%,同比增加35.8万元,增长5.5%。

3)住房保障支出类科目42.28万元,占支出总预算5.2%,同比减少2.28万元,下降5%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出645.40万元,占支出总预算的79.8%,同比增加27.97万元,同比增长4.5%,其中:

工资福利支出预算530.63万元,占基本支出预算82.2%,同比增加54.53万元,增长11%。

商品和服务支出预算113.88万元,占基本支出预算17.6%,同比增加17.65万元,增长18%。

对个人和家庭的补助支出预算0.89万元,占基本支出预算0.1%,同比减少44.21万元,下降 98%。

2)项目支出预算。

项目支出163.57万元,占支出总预算的20.2 %,同比增加13.98万元,同比增长9%。其中:

商品和服务支出预算120.49万元,占项目支出预算74%,同比减少29.1万元,下降19%。

对个人和家庭的补助支出预算2万元,占基本支出预算1%,同比增加2万元,2017年未预算此项支出。

资本性支出预算41.08万元,占项目支出预算25%,同比增加41.08万元,2017年未预算此项支出。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出808.97万元,其中:基本支出645.4万元, 项目支出163.57万元。具体支出预算如下:

行政运行(食品和药品监督管理事务)479.86万元,全部是基本支出479.86万元,主要用于人员工资及食品药品日常公用支出。

一般行政管理事务8万元,全部是项目支出预算,主要用于食品药品监管工作。

机关事业单位基本养老保险缴费支出76.77万元,主要用于养老保险。

其他社会保障和就业支出2.08万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工社会保险费用

食品安全事务28万元,全部是项目支出预算,用于食品药品安全日常监管。

其他食品和药品监督管理事务支出127.57万元,全部是项目支出预算,主要用于食品药品监管工作。

其他食品和药品监督管理事务支出(药品检验所)21.03万元,全部是基本支出预算,主要用于食品药品监管工作。

归口管理的行政单位离退休0.34万元,全部是基本支出预算。主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员补助支出。

行政单位医疗21.92万元,全部是基本支出预算。用于本单位在职人员医疗保险。

事业单位医疗1.11万元,全部是基本支出预算。用于单位在职人员医疗保险。

住房公积金42.28万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车运行维护费支出预算14万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.5万元,同比增加3.5万元,增长29 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长%。

2.公务接待费2018年预算1.5万元,与2017年公务接待费预算比较无变化。主要用于安排区局、市局督查组的检查工作及县级其他单位接待工作

3.公务用车费2018年预算14万元,同比增加3.5万元,增长33%。其中:公务用车运行维护费2018年预算14万元,同比增加3.5万元,增长33%,主要用于车辆用油、维修、年审、保险费用等。增长的原因:今年我局车辆由原来财政批复车辆预算3辆增加为4辆。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算113.88万元,较2017年预算增加17.65万元,主要用于日常办公经费和公务交通补贴等。增长主要原因是:人员较往年有所增加和车辆经费预算增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算136.493万元,同比增加40.553万元,增长42%,其中:集中采购136.493万元,占政府采购预算的100%,同比增加40.553万元,增长42%;分散采购预算 0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款136.493万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 136.493万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款3.923万元,其中:食品药品安全宣传教育培训经费项目,项目经费预算 3.923万元,主要用于全面普及食品药品安全法律法规和基本知识,提高公众食品药品安全意识和自我保护能力,增强食品药品生产经营者的法制观念和守法意识,保障和促进社会主义和谐社会建设。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县食品药品监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算报表