大新县部门预决算
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大新县卫生和计划生育局及下属二层机构2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县卫生和计划生育局及下属二层机构

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

  


   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.大新县卫生和计划生育局基本职能

1)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件,拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施,组织实施地方标准和技术规范。配合推进全县医药卫生体制改革,负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  (2)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

 (3)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、分析、预警,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

  (4)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
  (6)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  (7)贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。
  (8)贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
  (9)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
  (10)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  (11)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
  (12)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
  (13)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
  (14)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
  (15)负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设,县卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施卫生和计划生育统计调查,参与全县人口基础信息库建设。
  (16)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
  (17)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
  (18)负责全县保健对象的医疗保健工作,负责县级有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
  (19)承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
  (20)承办县人民政府交办的其他事项。

2.大新县疾病预防控制中心基本职能

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测检验:对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等的发生、分布和发展规律进行流行病学监测,拟订并实施疾病预防控制工作方案,对方案实施情况进行质量和效果评估。

2、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报,为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据,为政府及其卫生行政部门决策提供科学依据和技术咨询。

3、对传染病的发生、流行和中毒、污染事件及时进行调查,采取预防控制措施控制事态发展,并将有关情况及时通报卫生监督机构。

4、实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理。

5、负责疾病预防控制工作人员和有关行业从业人员培训,指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

6、开展健康教育与健康监护,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7、实施国家基本公共卫生服务项目,促进基本公共卫生服务逐步均等化。

8、进行应用性科学研究和开发,开展新技术、新方法的引进和推广工作。

9、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10、完成卫生行政部门交办的其它工作任务。

3.大新县中医医院基本职能

大新县中医医院(原民族医院)创建于198410月,经过三十年的不懈努力,现已发展成为一所集医疗、预防、保健、康复、教学、科研为一体的二级甲等中医医院,是大新县新农合、城镇职工医保、民政医疗救助定点医疗机构;主要工作职能是:

1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度,坚持以科学发展观为指导,以“病人为中心”,发挥中医药特色优势,提高医疗服务质量,提高服务意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系,把维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全县人民的健康水平服务。

2、为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。

3、在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

4、贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7、完成全县人民健康体检任务。

8、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

4.大新县皮肤性病防治站基本职能

有效控制大新县麻风病、性病的流行,消除麻风病、性病的危害。主贯彻落实广西壮族自治区卫生厅等11部门联合下发的《广西壮族自治区消除麻风病危害规划(20112020)年》(桂卫疾控〔201192号)文件及大新县卫生局等11部门联合下发的《大新县消除麻风病危害规划(2012-2020年)》(新卫疾控〔201212号)文件精神,切实保护人民健康,促进经济社会的和谐发展。

5.大新县人民医院基本职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健,医学教学,医学研究,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育等服务。是国家二级甲等综合医院、爱婴医院及全县的“120”急救中心、产科急救中心和城镇职工基本医疗定点医疗机构。

6.大新县卫生监督所基本职能

1、负责拟定全县卫生监督工作计划,并组织实施。

2、负责各类卫生许可、执业许可的申请、受理、初审、上报和批准后证书的发放工作。

3、开展经常性卫生执法检查、巡查、抽检,定期上报卫生监督结果。

4、对新、改、扩建的工程选址、设计和施工进行卫生审查和竣工验收。

5、对违反卫生法律、法规和规章的行为进行调查取证,纠正一般违法行为,提出处罚建议,负责处罚文书送达和执行。

6、对跨地区案件、重大案件进行调查并提出处理意见。

7、组织现场监督检测、采样工作。

8、负责受理对群众的投诉、举报和卫生执法工作的稽查。

9、负责对卫生监督员法律知识和业务培训工作。

10、开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询。

11、承担上级主管部门交办的其他卫生执法任务。

7.大新县妇幼保健院基本职能

大新县妇幼保健院是一所综合临床医疗与保健,以妇、产、儿、保健等学科为特色的二级甲等妇幼保健院,主要工作职能是:

1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》、《全国医院工作条例》和《医院工作制度》,加强医院标准化管理。

2、承担全县公共卫生服务体系的妇幼保健职能。主要以群众保健工作为基础,开展妇女儿童保健服务、计划生育技术服务、产前筛查、助产技术服务、健康体检、卫生宣教及妇幼卫生信息上报等工作。

3、主要开展以妇幼疾病、预防保健、康复为主的医疗服务。

4、承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救服务工作。

5、做好社会医疗保险、工伤医疗保险及新型农村合作医疗定点医疗机构的各项工作。

6、承担全县各种传染病、流行病的治疗、预防、宣传、后期保健及上报工作。

7、接受乡(镇)卫生院专业技术人员进修、培训工作。

8、根据自己的技术水平和业务特点,开展力所能及的科学研究工作。

9、积极配合国家及各级卫生行政主管部门开展的各种卫生项目工作的具体落实。

8.大新县爱国卫生运动委员会办公室的基本职能:

 大新县爱国卫生运动委员会办公室是我县负责我县国家医务人员、乡村医生、卫生员、接生员培训的培训机构。属于大新县卫生和计划生育局二层机构,主要工作内容为协助主管部门处理各项卫生事务。

9.大新县计划生育协会的基本职能:

大新县计划生育协会的基本职能:协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口和计划生育法》等,推动人口和计划生育工作;执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动;开展群众性计划生育的宣传工作,生育关怀活动等;指导各级计划生育协会开展工作。

10.大新县计划生育服务站基本职能:

大新县计划生育服务站主要基本职能为:计划生育宣传教育、技术服务、培训干部、药具管理。单位内设有:内科、儿科、妇产科、门诊(急诊)科、避孕节育科、生殖健康及孕前优生健康服务科、男性科等7个临床科室;手术室、药具站、医学影像科、医学检验科、心电图室、药剂室、医务科、消毒器材供应室等8个补助科室;站办、财务、宣传培训科等3个行政后勤科室。常年为我县广大农村育龄群众免费健康检查及目标人群孕前优生健康检查;为广大已婚育龄群众免费开展计生四术和相关术后并发症的诊治,以及避孕药具发放。

11.大新县流动人口计划生育管理站基本职能:

大新县流动人口计划生育管理站(大新县县直计划生育办公室)的基本职能:为搞好计划生育提供技术指导;计划生育技术服务,生育指导与避孕咨询,婚前保健与医学检查,婚前咨询与新婚保健,避孕方法使用与知情选择,计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训,计划生育科学研究等。

(二)机构设置情况

 大新县卫生和计划生育局属行政机关单位,下属二层机构有:大新县人民医院、大新县中医医院、大新县妇幼保健院、大新县疾病预防控制中心、大新县卫生监督所、大新县皮肤性病防治站、大新县爱国卫生运动委员会办公室、大新县计生协会、大新县计划生育服务站、大新县流动人口计划生育管理站、18个乡镇卫生院、14个乡镇计生服务站(14个乡镇服务站列入14个乡镇政府预算)。

(三)人员构成情况

1.大新县卫生和计划生育局编制数14人,实际在编人数10人,退休职工14人。

2.大新县疾病预防控制中心现有编制数44个,在编人员39人,编外聘用人员23人,其中卫生技术人员47人,副高职称3人,中级。

3.大新县中医医院单位实有人数194人,其中编内实有在职人数66人。

4.大新县皮肤性病防治站编制数23个、实际在编人数21人,退休职工19人。

5.大新新人民医院现有在职职工743人,其中编制人员255人,编外人员488人;卫生技术人员593人,后勤人员150人。

6.大新县卫生监督所机构核定编制人数13人,现有在职在编人员13名,聘用人员2人,退休人员7人。

7.大新县妇幼保健院编制数35人,在编35人。在岗职工153人,其中卫生技术人员132人,占全院职工总数的86.27%;其中医生46人,护士70人;中级以上职称26人,初级职称87人。

8.大新县爱国卫生运动委员会办公室编制数8个,实际在编人数7人,退休职工7人。

9. 大新县计划生育服务站单位人员编制20人,实有人数19人,离退休人员8人。财务收支按二级预算单位核算管理。其中:事业专业技术人员15人,事业技术工人4个。

10.大新县计生协会编制数5个、实际在编人数4人,退休职工2人。

11.大新县流动人口计划生育管理站(大新县县直计划生育办公室)编制数为3人,实有人数2人,退休人数3人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年卫计系统部门预算的预算单位包括大新县卫生和计划生育局本级及下属二层机构,下属二层机构包括大新县人民医院、大新县中医医院、大新县妇幼保健院、大新县疾病预防控制中心、大新县卫生监督所、大新县皮肤性病防治站、大新县爱国卫生运动委员会办公室、大新县计生协会、大新县计划生育服务站、大新县流动人口计划生育管理站、18个乡镇卫生院(乡镇卫生院基本工资纳入预算范围放入大新县卫生和计划生育局基本支出预算)、14个乡镇计生服务(14个乡镇服务站列入14个乡镇政府预算)。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算39381.98万元,同比增加16601.79万元,同比增长72.88%

一般公共预算拨款8646.62万元,同比减少14133.57万元,同比下降23.89%。其中:经费拨款5109.17万元,同比减少1604.01万元,同比下降23.89%;提前下达上级补助资金3537.45万元,同比减少12529.56万元,同比下降77.89%

政府性基金拨款0万元,同比无变化;

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比无变化;

未纳入财政专户管理的收入安排的资金30735.36万元,同比增加30735.36万元万元,2017年未预算此项资金,其中:事业收入安排的资金30735.36万元,同比增加30735.36万元万元,2017年未预算此项资金。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:卫计系统下属机构大新县人民医院、大新县中医医院、大新县妇幼保健院的门诊收入、住院收入等归为事业收入安排列入2018年预算范围,而2017年该项目不列入预算范围,致使总体预算增长幅度较大。

(二)支出预算说明

2018年卫计系统支出总预算39381.98万元,基本支出14551.48万元,占支出总预算的36.95 %,同比增加10580.89万元,同比增长266.48%;项目支出24830.5万元,占支出总预算的63.05%,同比增加6020.89万元,同比增长32.01%。支出增长的主要原因是:卫计系统下属机构大新县人民医院、大新县中医医院、大新县妇幼保健院的门诊收入、住院收入等归为事业收入安排列入2018年预算范围,而2017年该项目不列入预算范围,致使总体预算增长幅度较大。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业845.63万元,占支出总预算2.15%,同比增加612.63万元,增长72.45%。

  医疗卫生与计划生育支出  37994.51万元,占支出总预算96.48%,同比增加15582.24万元,增长41.01%。

农林水事务4.50万元,占支出总预算0.01%,同比增加4.50万元,2017年预算次类支出预算为0

住房保障支出537.34万元,占支出总预算1.36%,同比增加134.92万元,增长74.89%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

2018年卫计系统支出预算14551.48万元,占支出总预算的36.95 %,同比增加10580.89万元,同比增长266.48%;其中:

工资福利支出预算14351.08万元,占基本支出预算98.62%,同比增加10728.8万元,增长296.19%。

商品和服务支出预算127.14万元,占基本支出预算0.87%,同比减少16.06万元,下降11.22%。

对个人和家庭的补助支出预算73.26万元,占基本支出预算0.5%,同比减少161.85万元,下降64.28%。

2)项目支出预算

项目支出预算24830.5万元,占支出总预算的63.05%,同比增加6020.89万元,同比增长32.01%。其中:

工资福利支出预算712.37万元,占项目支出预算2.87%,同比增加446.59万元,增长168.03%。

商品和服务支出预算17785.04万元,占项目支出预算71.63%,同比增加14158.54万元,增长390.42%。

对个人和家庭的补助支出1950.65万元,占项目支出预算7.86%,同比减少12786.67万元,下降86.76%。

资本性支出(基本建设)870.45万元,占项目支出预算3.51%,同比增加870.45万元万元,2017年未预算此项支出。

 资本性支出 3512.00万元,占项目支出预算3.51%,同比增加3512.00万元,2017年未预算此项支出。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度卫计系统财政拨款支出8646.62万元,其中:基本支出3162.55万元,项目支出5484.07万元。各单位的具体支出预算如下:

大新县卫生和计划生育局:

2018年大新县卫生和计划生育局财政拨款支出6827.83万元,其中:基本支出1446.38万元,项目支出5381.45万元,具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.03万元,全部是基本支出预算,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出0.35万元,全部是基本支出预算,主要用于单位生育保险、工伤保险的缴费支出。

行政运行(医疗卫生管理事务)89.97万元,全部是基本支出,主要用于单位职工的基本工资福利发放以及单位开展日常工作的办公费用支出。

一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)57.00万元,全部是项目支出,主要用于我县处级领导干部体检费用的预算支出以及医生护士节、无偿献血等业务预算的办公经费支出。

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出161万元,全部是项目支出,主要用于医疗卫生各类项目的预算支出,如,乡村医生培训、手足口病预防工作、卫生健康扶贫等项目的预算支出。

其他公立医院支出555.08万元,全部是项目支出,主要用于公立医院改革相对应的费用补助支出。

乡镇卫生院1529.84万元,其中基本支出1330.04万元,项目支出199.80万元,主要用于乡镇卫生院在编在职人员的工资补助,基本支出为县级预算金额,项目支出为自治区用于补助乡镇卫生院工资的专项补助。

其他基层医疗卫生机构支出   755.80万元,全部是项目支出,主要用于上级专项补助的基本医疗机构、村卫生室实施基本药物制度的补助以及乡村医生养老生活补助。

基本公共卫生服务1425.28万元,全部是项目支出,主要用于我县17个乡镇卫生院用于开展基本公共卫生服务项目的补助资金。

重大公共卫生专项394.06万元,全部是项目支出,主要用于重大卫生项目工作的项目建设资金,如慢性病综合防治示范点建设等。

突发公共卫生事件应急处理   7.38万元,全部是项目支出,主要用于突发公共事件储备金。

中医(民族医)药专项 152.00 万元,全部是项目支出,主要用于中医(民族医)药发展的建设资金。

计划生育服务1614.55万元,全部是项目支出,主要用于符合政策条件补助到个人的各项计划生育奖励扶助支出。

    其他计划生育事务支出53.00万元,全部是项目支出,只要用于各项计生类项目支出,如诚信计生推广,全县非财政预算拨款单位人员的独生子女保健费等。

行政单位医疗4.21万元,全部是基本支出,为我单位职工的医疗保险缴费支出。

疾病应急救助5.00万元,全部为项目支出,用于需要紧急救助但是身份不明或无能力负担医药费的病患的医疗费用支出。

其他扶贫支出1.50万元,全部为项目支出,用于扶贫第一书记开展扶贫工作的办公费等费用支出。

住房公积金7.77万元,全部为基本支出,只要用于单位在职人员的住房公积金费用缴纳。

大新县疾病预防控制中心:

2018年度大新县疾病预防控制中心财政拨款支出417.31万元,其中基本支出351.31万元,项目支出66万元,具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出  46.93   万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工养老保险费。   

其他社会保障和就业支出 2.35万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工各项社会保险费。      

疾病预防控制机构323.41 万元,其中基本支出 263.41万元,项目支出60万,基本支出主要用于单位在编在职职工的工资福利支出和开展日常办公所需要的办公经费支出,项目支出主要用于水质检测费用,服务行业从业人员健康体检等支出。

重大公共卫生专项6.00万元,全部为项目支出,主要用于开展结核病、疟疾防治工作的费用支出以及疫苗接种异常反应的补助支出。

事业单位医疗14.08万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工医疗保险费。

住房公积金24.55万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工住房公积金。

大新县中医医院:

2018年度大新县中医医院财政拨款支出226.68万元,其中基本支出226.68万元,项目支出0万元,具体支出预算如下:

中医(民族)医院226.68万元,全部是基本支出,主要用于单位在编在职职工的基本工资发放和医疗保险补助。

大新县皮肤性病防治站:

2018年度大新县皮肤性病防治站财政拨款支出 190.36 万元,其中:基本支出187.36万元,项目支出 3 万元,具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.96 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工基本养老缴费支出。

其他社会保障和就业支出 1.25 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位的职工社会保障支出。

疾病预防控制机构 143.46 万元,其中基本支出140.46万元,项目支出 3万元,主要用于单位职工工资性福利支出、每月的定额办公费支出,麻风病控制的药费等支出。

事业单位医疗7.49万元,全部为基本支出,主要用于单位的职工医疗缴费支出。

住房公积金13.2万元,全部为基本支出,主要用于各单位职工住房公积金的缴纳。

大新县人民医院:

2018年度大新县人民医院财政拨款支出214.49万元,其中:基本支出212.99万元,项目支出1.5万元。具体支出预算如下:

综合医院212.99万元,全部是基本支出预算,主要用于单位在职在编职工的工资福利支出和医疗保险支出。

其他扶贫支出1.5 万元,全部是项目支出预算,主要用于贫第一书记开展扶贫工作的办公费等费用支出。

大新县卫生监督所:

2018年度大新县卫生监督所财政拨款支出149.33 万元,其中:基本支出137.83万元,项目支出 11.5 万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出16.58万元,全部为项目支出,主要用于卫生监督基本养老缴费支出。

其他社会保障和就业支出0.41万元,全部为基本支出,主要用于卫生监督的职工社会保障支出。

卫生监督机构116.68万元,其中基本支出106.68万元,项目支出10万元,主要用于大新县卫生监督所的执法经费支出、职工工资福利性支出、定额办公经费等。

行政单位医疗4.97万元,全部为基本支出,主要用于卫卫生监督所的职工医疗缴费。

住房公积金9.18万元,全部为基本支出,主要用于各单位职工住房公积金的缴纳。

其他扶贫支出1.5万元,全部为项目支出,主要用于卫生监督所驻龙门乡文明村第一书记商品和服务支出、办公费等。

大新县妇幼保健院:

 2018年大新县妇幼保健院财政拨款支出预算350.04万元,基本支出预算329.42万元,项目支出预算20.62万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出44.34万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工养老保险费。

其他社会保障和就业支出2.22万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工失业险和工伤险。

妇幼保健机构支出266.87万元,其中246.25万元是基本支出,用于定额公用经费支出和在职在编职工基本工资支出等,20.62万元是项目支出,主要用于免费婚前医学保健和孕前优生健康检查项目。

事业单位医疗支出13.3万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工医疗保险费。

住房公积金支出23.32万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工住房公积金。

大新县爱国卫生运动委员会办公室:

2018年财政拨款支出63.42万元,其中:基本支出63.42万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出  8.51万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工养老保险费。

其他社会保障和就业支出 0.43万元,为缴纳单位职工工伤保险、失业保险、生育保险的费用支出。

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出47.48万元,全部是基本支出,用于定额公用经费支出和在职在编职工基本工资支出等。

事业单位医疗2.55万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工医疗保险费。

住房公积金4.46万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工住房公积金。

大新县计划生育协会:

2018年度大新县计划生育协会财政拨款支出37.77万元,其中:基本支出37.77万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.63万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工养老保险费。

其他社会保障和就业支出 0.12万元,为缴纳单位职工工伤保险、失业保险、生育保险的费用支出。

计划生育机构29.08万元,全部是基本支出,用于定额公用经费支出和在职在编职工基本工资支出等。

行政单位医疗1.39万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工医疗保险费。

住房公积金2.56万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工住房公积金。

大新县计划生育服务站:

2018年度大新县计划生育服务站财政拨款支出151.13万元,其中:基本支出151.13万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出20.33万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工养老保险费。

其他社会保障和就业支出 1.02万元,为缴纳单位在编在职职工的工伤保险、失业保险、生育保险的费用支出。

计划生育机构113.04万元,全部是基本支出,用于日常办公定额公用经费支出和在职在编职工基本工资支出,工会经费等

事业单位医疗6.10万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工医疗保险费。

住房公积金10.65万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工住房公积金。

大新县县直计划生育办公室:

2018年度大新县县直计划生育办公室财政拨款支出18.27万元,其中:基本支出18.27万元, 项目支出0万元,具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出  2.40万元,为在职在编职工的基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出 0.12为缴纳单位在编在职职工的工伤保险、失业保险、生育保险的费用支出。

计划生育机构13.78万元,全部为基本支出,用于日常办公定额公用经费支出和在职在编职工基本工资支出,工会经费等

事业单位医疗0.72万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工医疗保险费

住房公积金1.25万元,全部为基本支出,用于缴纳在职在编职工住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算52.85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.68万元,公务用车运行维护费支出预算44.18万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.6万元,同比减少4.2万元,下降32.81%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2018年预算5.1万元,同比减少0.7万元,下降12.07%,主要用于安排接待上级部门各项工作考察的食宿费用。

3.公务用车费2018年预算5.1万元,同比减少4万元,下降50%。其中:公务用车运行维护费2018年预算3.5万元,同比减少4万元,下降50%,主要是安排公务车辆的油费以及保险、维修等费用。公务用车购置费2018年预算0万元,同比无变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年卫计系统机关运行经费财政拨款预算127.14万元,较2017年预算减少16.06万元,主要用于办公费、印刷费、水费电费邮电费、差旅费、维修()费、公务接待费   、工会经费、公务用车运行维护费、公务员的交通补贴等其他交通费用等费用支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算3342.4万元,同比增加3342.4万元,增长100%,全部为分散采购支出,占政府采购预算的100%,同比增加3342.4万元,增长幅度大的原因为2017年没有将政府采购预算列入单位预算范围。

政府采购资金类型:一般预算拨款371.9万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金2970.5万元。同比增加3342.4万元,增长原因为2017年未进行政府采购预算。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3342.4万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,卫计系统共有车辆20辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车6辆;单位价值200万元以上大型设备11台(套)。

其中各单位的具体情况如下:

大新县卫生和计划生育局共有车辆1 辆,为一般公务用车1辆,无单位价值200万元以上大型设备。

大新县疾病预防控制中心共有车辆 3 辆,为其他用车 3 辆,无单位价值200万元以上大型设备。

大新县中医医院共有车辆1辆,为特种专业技术用车 1 辆,单位价值200万元以上大型设备 2 台(套)。

大新县皮肤性病防治站共有车辆 1 辆,为一般公务用车1辆,无单位价值200万元以上大型设备。

大新县人民医院共有车辆9辆,为一般公务用车2辆、特种专业技术用车7辆,单位价值200万元以上大型设备 9 台(套)。

大新县卫生监督所共有车辆1辆,为一般公务用车1辆,无单位价值200万元以上大型设备。

大新县妇幼保健院共有车辆3辆,为其他用车3辆,无单位价值200万元以上大型设备。

大新县爱国卫生运动委员会办公室无公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

大新县计划生育服务站有车辆1辆,为一般公务用车1 辆,无单位价值200万元以上大型设备。

大新县计生协会无公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

大新县流动人口计划生育管理站(大新县县直计划生育办公室)无公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共10个,涉及一般公共预算拨款1339.84万元。各单位的绩效目标申报如下:

大新县卫生和计划生育局绩效目标项目:

基本公共卫生县级配套经费项目,项目经费预算151.90万元,主要用于开展全县基本公共卫生项目14项基本公共卫生服务的补助。

非财政拨款企事业单位退休人员增加待遇经费项目,项目经费预算110.7万元,主要用于发放非财政性拨款单位退休人员因领取独生子女光荣证而享受的退休工资增资部分。

计生“两户”新农合代缴参合费项目,项目经费预算720万元,主要用于我县计划生育家庭双女户、独生子女户参加新农合医疗的代缴费用。

县级公立医院改革医疗风险基金费用项目,项目经费预算103万元,主要用于公立医院改革的费用补助。

卫生健康扶贫项目,项目经费预算100万元,主要用于卫生健康扶贫工作的费用支出,如送医送药工作的费用支出等。

农村计划生育家庭关爱保险项目,项目经费预算102.62万元,主要用于符合参加我县计划生育家庭关爱保险人员保险的购买。

大新县皮肤性病防治站绩效目标项目:

麻风病人医药费项目,项目经费预算3万元,主要用于麻风村麻风病人医疗费用医药费。

大新县疾病预防控制中心绩效目标项目:

服务行业从业人员健康体检项目,项目经费预算20万元,主要用于服务行业从业人员健康体检费用支出。

大新县卫生监督所绩效目标项目:

卫生监督项目专项执法项目,项目经费预算 8万元,主要用于日常开展卫生监督专项执法经费支出。

大新县妇幼保健院:

免费婚前医学保健和孕前优生健康检查项目,2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1个,项目经费预算 20.62万元,主要用于开展免费免费婚前医学保健和孕前优生健康项目检查的补助费用。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县卫生和计划生育局及下属二层机构2018年部门预算及“三公”经费预算报表