大新县部门预决算
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大新县人民检察院2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

大新县人民检察院

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况…………………………….1

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表…………………….5

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明9

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释…………………………………11

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定,作为国家法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职责,确保宪法和法律在全县正确实施。主要职责有:

1)对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

2)  在上级人民检察院和中共大新县委领导下部署检察工作任务

3)受理群众报案、控告、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,做好案件分流;依法办理有关控告、刑事申诉案件。受理当事人及其法定代理人、近亲属的刑事、民事、行政申诉。

4)办理刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作。

5)依法对刑事侦查、刑事审判、刑罚执行、民事行政诉讼实行法律监督。

6)开展检察技术工作。

7)负责县检察院的干部教育、培训工作。

8)  负责县检察院检察官和司法警察的初任、晋升审核、呈报和管理工作。

9)  规划县检察院机关的计划、财务装备工作。

10)抓好检察机关队伍建设和思想政治工作。

11)负责应当由县人民检察院承办的其他事项。

(二)机构设置情况

我院内设机构有8个部门:(1)刑事检察部、(2)诉讼监督部、(3)案件管理部、(4)政治监察部、(5)检务保障部、(6)雷平镇检察室、(7)下雷镇检察室、(8)昌明乡检察室。

(三)人员构成情况

我院核定编制49人,其中政法编制45人,工勤编制4人;2018年年初在职46人,其中政法编制44人,工勤人员2人,退休职工19人;另有聘用人员24人,遗属4人,独生子女8人,实有人员101人。

二、部门预算单位构成

大新检察院共设8个内设机构:

1)刑事检察部:承办应当由本院办理的审查批捕、决定逮捕案件;负责立案监督、侦查活动监督;审查起诉、抗诉案件。2)诉讼监督部:依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督;对执行机关执行刑罚活动、减刑、假释、保外就医等变更执行和县监所管理活动是否合法以及对超期羁押的监督与指导;受理单位和个人的报案、控告、申诉。3)案件管理部:对案件统一受理和登记;对案件流程进行监控;对案件质量进行评查;对案件进行统计管理、案件信息查询、案件综合考评等。4)政治监察部:负责本院的劳动工资、离退休人员管理、人事档案管理;本院检察官和司法警察的初任、晋升审核、呈报工作;人员的教育培训、奖惩、党建等工作。5)检务保障部:协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施,组织安排机关重要会议和重大活动,规划本院的计划、财务装备工作,为各检察业务部门提供后勤保障服务。6)雷平镇检察室、下雷镇检察室、昌明乡检察室:一是对基层执法司法活动的法律监督。对辖区公安机关基层派出所的刑事立案、侦查活动依法进行监督,对辖区司法所的刑罚执行活动进行全面动态监督。二是服务基层的综合性工作。受理辖区群众控告、刑事申诉、民事申诉、行政申诉、司法救助申请、国家赔偿申请等,方便人民群众来信来访,运用视频接访系统与上级院对接涉法涉诉信访事宜。三是与诉讼办案相关的业务工作。与相关业务部门做好配合,协助办理辖区内的各类案件,利用熟悉地方情况的优势,积极协助开展调查取证、情况排查等工作。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算979.26 万元,同比减少50.88万元,同比下降4.94%。

一般公共预算拨款979.26万元,同比减少50.88万元,同比下降4.94%。其中:经费拨款844.26万元,同比减少70.88万元,同比下降7.75%;提前下达上级补助资金135万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与上年同比无增减变化。

政府性基金拨款0万元,与上年同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比无增减变化。

2018年收入预算总体减少的主要原因是:2017年我院部门预算有“司法警察体能训练馆”这一基建项目,预算150万元,2018年无基建项目预算,因此2018年收入预算总体减少。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算979.26万元,基本支出700.96万元,占支出总预算的75.58 %,同比增加32.81万元,同比增长4.91%;项目支出278.3 万元,占支出总预算的28.42%,同比减少83.7万元,同比下降23.12%。支出减少的主要原因是:2017年我院部门预算有“司法警察体能训练馆”这一基建项目,预算150万元,2018年无基建项目预算,因此2018年收入预算总体减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

公共安全类科目858.5万元,占支出总预算87.67%,同比减少110.14万元,增长下降11.37%;

社会保障和就业支出科目支出65.06万元,占总支出预算的6.64%,同比增加6.37万元,增加10.8%;

医疗卫生与计划生育类科目支出19.04万元,占支出总预算2.03%,同比增加2.11万元,增加12.64%;

农林水事务类支出1.5万元,占总支出预算的0.15%,同比增加1.5万元(2017年无农林水事务类支出预算);

住房保障类科目支出35.15万元,占支出总预算3.76%,同比减少1.53万元,减少4.17%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算700.96万元,占支出总预算的75.58 %,同比增加32.81万元,同比增长4.91%。其中:

工资福利支出预算488.96万元,占基本支出预算69.76%,同比增加21.25万元,增长4.54%。

商品和服务支出预算209.15万元,占基本支出预算29.84%,同比增加1.75万元,增长2.32%。

对个人和家庭的补助支出预算2.85万元,占基本支出预算0.41%,同比增加0.64万元,增长28.96%。

2)项目支出预算。

项目支出278.3 万元,占支出总预算的28.42%,同比减少83.7万元,同比下降23.12%。其中:

工资福利支出预算0万元,与上年同比无增减变化。

商品和服务支出预算230万元,占项目支出预算82.64%,同比增加18万元,增长8.49%。

对个人和家庭的补助支出预算6万元,占项目支出预算2.16%,同比增加6万元(2017年无此项支出预算)。

资本性支出预算42.3万元,占项目支出预算15.2%,同比减少107.7万元,下降71.8%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出979.26万元,其中:基本支出 700.96 万元, 项目支出278.3万元。具体支出预算如下:

1、行政运行(检察)581.7万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公务支出。

2、一般行政管理事务(检察)276.8万元,主要用于检察办案费用、与人大联系工作费用、装备采购、办案信息化建设、乡镇检察室建设、派驻贫困村第一书记工作经费等支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出63.47万元,主要用于职工养老保险缴费(单位部分)。

4、其他社会保障和就业支出1.59,主要用于职工生育和工伤保险缴费。

5、行政单位医疗费用19.04万元,主要用于职工医疗保险缴费。

6、其他扶贫支出1.5万元,主要用于派驻贫困村第一书记工作经费。

7、住房公积金35.15万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

2、一般行政管理事务276.8万元,全部是项目支出预算。主要用于检察办案费用、与人大联系工作费用、装备采购、办案信息化建设、乡镇检察室建设。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算31万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算26万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31万元,同比减少3万元,下降8.82 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年同比无增减变化。

2.公务接待费2018年预算 5 万元,同比减少5万元,下降50%,主要用于各检察院到本院办案接待支出以及上级有关部门到本院联系工作、调研、指导工作等接待支出。

3.公务用车费2018年预算26万元,同比增加2万元,增长8.33%。其中:公务用车运行维护费2018年预算26万元,同比增加2万元,增长8.33%,主要是办案车辆各项费用支出;公务用车购置费2018年预算0万元,与上年同比无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本院机关运行经费财政拨款预算209.17万元,较2017年预算增25.9万元,主要用于办公费、水电费、维修费、公务交通补贴等支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,与上年同比无增减变化。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本院共有车辆6辆,全属于一般执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款70万元,主要用于智慧检务项目建设。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县检察院2018年部门预算报表