大新县部门预决算
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大新县民政局2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县民政局

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.拟订全县民政事业发展规划,起草有关规范性文件规章草案,并组织实施和监督检查。

2.依法承担对社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和监察责任。

3.拟订全县优抚政策措施,负责优抚对象的优待、抚恤、补助工作;负责审核报批退役伤残军人和国家机关工作人员残级评定;负责烈士褒扬工作;承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

4.负责全县退役士兵、复员干部、军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

5.拟订全县救灾减灾工作政策措施,负责组织、协调全县救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责管理并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担县抗灾救灾工作领导小组的日常工作。

6.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

7.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施,指导全县城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

8.拟订全县行政区划总体规划;负责本县乡(镇)、行政村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责地名管理,承办重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批工作;组织和指导乡(镇)、村两级行政区域界线的勘定和管理工作。

9.负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10.拟订全县婚姻登记管理、儿童收养和殡葬管理发展规划,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

11.负责处理县老龄委日常工作;组织、指导基层老龄工作;深入基层,调查研究,为县委、县人民政府制定老龄事业发展规划提供科学依据;配合各部门贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》工作,研究有关老年人权益保障方面的问题,维护老年人合法权益;掌握全县人口老龄化的现状及发展趋势;负责对老龄委成员单位的联系、协调工作,参与县内外有关活动,加强对全县老年群众组织的管理。

12.会同有关部门有关方面按规定拟订全县社会工作发展规划,推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、根据上述职责,县民政局设10个内设机构。

1)办公室(挂法制股牌子)

负责机关文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、后勤服务工作;承担民政宣传信息管理工作。负责机关和直属单位的人事工作和机构编制工作;指导全县民政系统干部教育培训工作;会同有关方面按规定拟订全县社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。负责机关和直属单位的党群工作。

承担民政规范性文件的草拟、修改、审核工作;承担行政复议和应诉工作;开展民政法制理论研究和调研工作;负责民政法制普及宣传教育工作。

2)计划财务股

拟订全县民政事业发展规划、年度计划、财务统计管理制度;负责全县民政事业费预决算、资金分配和使用监管;管理本级福利彩票公益金;负责全县民政统计工作;负责局本级政府采购、国有资产管理工作;负责机关财务工作;负责指导和监督直属单位财务工作;负责内部审计工作。

3)民间组织管理股(行政审批办公室)

按照管辖权限对全县社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和执法监察;指导和监督全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作。牵头负责本局行政审批事项工作。

4)优抚安置股(县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)

负责全县拥军优属活动的组织,负责全县军烈属优待工作;落实全县各类优抚对象的优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡的抚恤标准;审核退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级;审核报批革命烈士称号及全国、全区重点烈士纪念建筑物保护单位;指导光荣院和烈士纪念建筑物的管理工作。

拟订全县退伍军人和军队离退休干部安置计划并组织实施;承担军队移交地方管理的离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作;承担退役士兵、复员干部、伤病残军人的接收安置工作;指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。

5)救灾救济股(县抗灾救灾工作领导小组办公室)

拟订全县救灾减灾工作政策措施;承办救灾组织的协调工作;组织自然灾害救助应急体系建设;承办全县灾情的核查、统计、上报和发布工作;承办救灾款物管理、分配及监督使用工作;会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、因灾损毁民房恢复重建补助和灾民生活救助;承办县本级生活类救灾物资的储备工作;组织和指导救灾捐赠。

6)社会救助股

拟订全县社会救助规范性文件和具体措施,健全城乡社会救助体系;组织实施全县城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作;负责全县五保户社会救济政策措施的草拟工作;与其他部门配合做好住房、教育、司法救助等相关工作;负责全县社会救助信息管理工作。

7)基层政权、社区建设和区划地名股

拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设规划,指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;与其它部门配合做好全县村(居)民委员会换届选举指导工作;依法指导村(居)民自治,推行村(居)务公开,推动基层民主政治建设。

拟订全县行政区划总体规划;负责本县乡(镇)、行政村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;组织和指导乡、村两级行政区域界线的勘定和管理工作;负责地名管理,承办乡、村两级行政区划名称、重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批工作。

8)社会事务、社会福利和慈善事业促进股

拟订社会福利事业发展规划,负责指导社会福利机构建设和管理;拟订社会福利机构管理办法;负责福利彩票发行管理工作;负责社会福利企业扶持工作;负责拟订促进慈善事业发展规划;组织指导社会慈善和社会捐助工作;牵头指导全县民政系统安全生产管理工作。

拟订婚姻、殡葬、儿童收养和生活无着流浪乞讨人员救助管理规划;组织指导婚俗和殡葬改革;指导婚姻登记和信息管理工作;指导收养登记及收养机构管理工作;指导和协调生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作;指导婚姻、殡葬、救助服务机构的管理工作。

9)县老龄工作委员会办公室

负责处理县老龄委日常工作;组织、指导基层老龄工作;深入基层,调查研究,为县委、县人民政府制定老龄事业发展规划提供科学依据;配合各部门贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》工作,研究有关老年人权益保障方面的问题,协助开展普法教育和维权检查活动,维护老年人合法权益;做好老龄工作的宣传和老龄工作干部的培训工作;开展调查研究、收集、整理老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验;掌握全县人口老龄化的现状及发展趋势;开展信息交流、咨询服务等与老龄问题有关的社会活动;负责对老龄委成员单位的联系、协调工作,参与县内外有关活动,加强对全县老年群众组织的管理。

10)项目办

主要负责贯彻、执行建设项目的方针、政策和指令,部署施工现场管理工作;项目办应对项目建设的质量、进度、造价控制、安全文明施工和廉政建设负责。负责现场文明工地、文明施工管理;负责施工资料和档案的归集保管工作;负责施工过程中和公安、交警、规划、建设、公用事业、城管、消防、质监、安监、检测等部门的沟通、协调工作;负责和施工现场审计、设计、监理、施工等单位的协调工作。项目办应对项目的质量、安全、造价和进度目标全面负责;协助建设方做好工程检查验收等工作;协助建设方管理好有关工程的索赔、纠纷、诉讼等工作;施工现场发生的小额变更,会同审计、监理等部门进行现场确认签证;对施工中遇到的问题组织专家进行论证;按照建设程序和建设方的有关规定,帮助办理工程建设各种证照,协助组织施工图会审,定期召开工程例会,协调解决工程实施中的问题;结合工程项目的进展,同步协调各种规划管线的实施;负责重大质量、技术问题处理,负责项目技术管理的过程控制与监督考核;每月编制上报建设进度月报表,及时办理工程计量支付的签批预审手续;协助编制工程概算、预算,工程项目完工后,协助组织交、竣工验收。负责工程结算及结算资料的收集与归档。

2、二层机构单位

1)大新县民政局婚姻登记处

负责宣传落实《中华人民共和国婚姻法》、中华人民共和国国务院《婚姻登记条例》和民政部《婚姻登记暂行规范》,依法做好全县婚姻登记与服务工作;负责依法为婚姻当事人办理结婚登记、离婚登记手续;负责依法出具婚姻登记记录证明;负责撤消受胁迫的婚姻,倡导文明婚俗,保护妇女合法权益;及时收集、整理婚姻档案,做好婚姻方面的保密工作;依法为当事人查找婚姻档案,保护合法的婚姻关系。

2)大新县社会福利院

遵守国家法律、法规和政策,坚持社会福利性质,保障服务对象的合法权益。供养、养护、康复、托管“三无”、“五保”老人、残疾人、弃婴和接待社会上的老人安度晚年。

3)大新县低收入居民家庭经济状况核对中心

负责贯彻执行国家和自治区最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助的方针、政策和法规;负责社会救助的居民家庭经济状况核对工作。

(4)大新县救助管理站(未成年救助中心)

负责城市流浪、乞讨人员的救助管理工作,对符合条件的求助人员及时提供救助;本着自愿求助,无偿救助的原则对求助人员进行救助;向求助的流浪、乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容;向求助的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助,原则是不提供现金救助;帮助受助人员与其亲属或者流出地,对没有交通费返回其住所地的,向其提供乘车凭证;对无家可归或者无法查明个人情况的救助对象,及时向社会发布寻亲公告;对疑似走失、被遗弃或者被拐卖的,及时向公安机关报案;对个人信息确实无法查明、公告寻亲无果或者无认知、无表达能力,且无法联系亲属、住址的救助对象,进行妥善安置;对在站内突发疾病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治;对无名尸体“尸体来源证明”和“死亡医学证明”进行登记,并登报公告,对法定公告期无人认领的进行依法处置;对未成年人及行动不便的老人等特定流浪乞讨对象,实施主动救助和帮助。

(三)人员构成情况

目前我局行政编制15个,后勤编制2个,实际在职人数行政编14人,后勤1人;婚姻登记管理处编制数4个,实际在职人数2人;低收入居民家庭经济状况核对中心编制数5人,实际在职人数4人;大新县救助管理站(未成年救助中心)编制4人,实际在职人数1人;大新县社会福利院编制数3人,实际在职人数3人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括大新县民政局、大新县社会福利院、大新县民政局婚姻登记处、大新县低收入居民家庭经济状况核对中心、大新县救助管理站(未成年救助中心)。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算7398.94万元,同比减少6561.59万元,同比下降47%

一般公共预算拨款7085.14万元,同比减少6283.39万元,同比下降47%。其中:经费拨款2559.16万元,同比减少414.17万元,同比下降13.93%;提前下达上级补助资金4525.98万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

政府性基金拨款313.8万元,同比减少278.2万元,同比下降47%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是:一是去年编报年度预算时有项目前期工作经费200万元,今年编报预算没有此项目;二是历年项目审计后幸福院、五保村、敬老院等项目余下工程款144万元、乡镇敬老院、县社会福利院聘用人员社保经费43万元、县级救助物资仓库建设资金25.4万元等项目今年未编入本单位部门预算;三是提前下达上级补助资金比去年减少。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算7398.94万元,基本支出1235.17万元,占支出总预算的16.69 %,同比增加321.84万元,同比增长35.24%;项目支出6163.77万元,占支出总预算的83.3 %,同比减少6883.43万元,同比下降52.76%。基本支出增长的主要原因是:工资福利支出有所下降相对去年下降了41万元,商品服务支出水平基本持平都是34万元,而对个人及家庭补助支出增长了约363万元;项目支出减少的主要原因是:一是去年编报年度预算时有项目前期工作经费200万元,今年编报预算没有此项目;二是历年项目审计后幸福院、五保村、敬老院等项目余下工程款144万元、乡镇敬老院、县社会福利院聘用人员社保经费43万元、县级救助物资仓库建设资金25.4万元等项目今年未编入本单位部门预算;三是提前下达上级补助资金比去年减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出类科6368.82万元,占支出总预算86.08%,同比减少6280.46万元,下降49.65%。

2)医疗卫生与计划生育支出类科699.85万元,占支出总预算9.46%,同比减少1.75万元,下降0.25%。

3)住房保障支出类科16.46万元,占支出总预算0.22%,同比减少1.19万元,下降6.74%。

4)其他支出类科313.8万元,占支出总预算4.24%,同比减少278.2万元,下降46.99%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算1235.17万元,占支出总预算16.69%,同比增加321.84万元,同比增长35.24%。其中:

工资福利支出预算277.94万元,占基本支出预算22.5%,同比减少41.41万元,下降12.97%。

商品和服务支出预算34.22万元,占基本支出预算2.77%,同比减少0.59万元,下降1.69%。

对个人和家庭的补助支出预算923.01万元,占基本支出预算74.73%,同比增加363.83万元,增长65.06%。

2)项目支出预算。

项目支出预算6163.77万元,占支出总预算的83.3 %,同比减少6883.43万元,同比下降52.76%。其中:

工资福利支出预算22万元,占项目支出预算0.36%,同比增加13万元,增长144%。

商品和服务支出预算369.94万元,占项目支出预算6%,同比减少485.96万元,下降56.78%。

对个人和家庭的补助支出预算4491.93万元,占项目支出预算72.88%,同比减少6971.06万元,下降60.81%。

资本性支出预算220万元,占项目支出预算3.57%,同比减少499.31万元,下降69.42%。

对社会保障基金补助支出预算1059.9万元,占项目支出预算17.19%,同比增加1059.9万元。2017年未设有此预算项目。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出7398.94万元,其中:基本支出  1235.17万元, 项目支出6163.77万元。具体支出预算如下:

行政运行(民政管理事务)168.27万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费、车辆经费以及正常办公经费等开支。

一般行政管理事务107.1万元,全部是项目支出预算。主要用于用于城乡低保、农村特困人员核查工作,清明祭扫,烈士公祭活动,春节慰问等支出。

拥军优属416.22万元,全部是项目支出预算。主要用于优抚对象优待金、烈属慰问品采购、驻军慰问、无军籍人员生活补助、优抚对象数据核查等支出。

老龄事务426.24万元,全部是项目支出预算。主要用于80岁及以上高龄老人生活补助、老龄办正常办公经费、春节及敬老月老年人活动经费、老年协会活动经费、乡镇敬老院五保村幸福院运营费等支出。

民间组织管理13.8万元,全部是项目支出预算。主要用于双拥工作、社会组织管理工作、老体协活动经费支出。

行政区划和地名管理19万元,全部是项目支出预算。主要用于全国第二次地名普查及行政区域界线管理支出。

基层政权和社区建设72.6万元,全部是项目支出预算。主要用于村(居)务监督委员会成员误工补助及道路路牌制作支出。

其他民政管理事务支出215.89万元,一部分是基本支出预算58.29万元,主要用于乡镇敬老院管理人员、本局门卫以及老体协驻会人员经费支出;一部分是项目支出预算157.6万元。主要用于五山常屯救灾大米专项资金、冬令春荒救灾救济工作、流浪乞讨人员及重症精神病人救治救助工作、公益性公墓建设工作、农村住房政策性保险等支出。

归口管理的行政单位离退休9.2万元,全部是基本支出预算。主要用于离休人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出27.19万元,全部是基本支出预算。主要用于民政局本级、婚姻登记处、核对中心、救助站在职人员单位养老保险缴费。

其他优抚支出1094.91万元,全部是上级专项项目支出预算。主要用于参战民兵生活补助、优抚对象抚恤定补、春节八一慰问部分优抚对象等支出。

退役士兵安置132万元,全部是项目支出预算。主要用于自主就业退役士兵经济补助、转业士官安置等支出。

军队移交政府的离退休人员安置32.41万元,全部是项目支出预算。主要用于中央退役安置离退休人员经费支出。

军队移交政府离退休干部管理机构0.19万元,全部是项目支出预算。主要用于离退休干部管理支出。

退役士兵管理教育24.5万元,全部是项目支出预算。主要用于退役士兵教育培训工作、退役士兵自谋职业培训工作、退役士兵职业教育和技能培训工作等支出。

其他退役安置支出2.08万元,全部是项目支出预算。主要用于其他退役安置工作支出。

儿童福利35万元,全部是项目支出预算。主要用于孤儿基本生活补助、农村留守儿童困境儿童排查工作等支出。

残疾人生活补助和护理补贴243.71万元,全部是项目支出预算。主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等支出。

其他残疾人事业支出4万元,全部是项目支出预算。主要用于残疾人两项补贴工作支出。

地方自然灾害生活补助22万元,全部是项目支出预算。主要用于自然灾害救灾救济费。

农村低保生活保障金支出512万元,全部是项目支出预算。主要用于城乡低保生活补助支出。

临时救助支出13万元,全部是项目支出预算。主要用于临时困难群众救助支出。

流浪乞讨人员救助支出18万元,全部是项目支出预算。主要用于流浪乞讨人员救助支出。

农村特困人员救助供养支出1000.77万元,一部分是基本支出预算913.77万元,主要用于农村五保特困补助、独生子女费等支出,一部分是项目支出预算87万元。主要用于特困人员供养及临时救助支出。

其他农村生活救助1.84万元,全部是项目支出预算。主要用于60年代精减退职人员救济支出。

其他社会保障和就业支出1724.85万元,一部分是基本支出预算0.85万元,主要用于在职人员工伤、生育保险缴费支出;一部分是项目支出预算1724万元。主要用于陆地边境0-3公里范围边民生活补助支出。

行政单位医疗8.16万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员的单位医保费。

城乡医疗救助663万元,全部是项目支出预算。主要用于在困难群众医疗救助、城乡医疗救助支出。

优抚对象医疗补助27.76万元,全部是项目支出预算。主要用于优抚对象医疗保障补助支出。

住房公积金14.84万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员的住房公积金保障支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.1万元,全部是基本支出预算。主要用于县社会福利院在职人员单位养老保险缴费支出。

社会福利事业单位28.79万元,全部是基本支出预算。主要用于县福利院正常工作经费、在职人员及聘用人员工资等支出。

其他社会保障和就业支出0.15万元,全部是基本支出预算。主要用于县福利院在职人员单位失业、工伤、生育保险缴费等支出。

事业单位医疗0.93万元,全部是基本支出预算。主要用于县福利院在职人员的单位医保费。

住房公积金1.62万元,全部是基本支出预算。主要用于县福利院在职人员的住房公积金保障支出。

用于社会福利的彩票公益金支出253.80万元,全部是项目支出,主要用于社会福利的彩票公益金支出对特困人员的补助和社会养老服务机构建设运营补助支出等。

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出60万元,全部是项目支出,主要用于城乡医疗救助支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.1万元,公务用车运行维护费支出预算4.5万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.6万元,同比增加2.6万元,增长28.89%。其中:

1.  因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.  公务接待费2018年预算7.1万元,同比增加5.1万元,增长255%,主要用于接待上级单位检查工作、巡检督查、开培训会等接待。增长原因2018年预算中包含了以前年度未能及时支付的接待费。

3.  公务用车费2018年预算4.5万元,同比减少2.5万元,下降35.71%。其中:公务用车运行维护费2018年预算4.5万元,同比减少2.5万元,下降35.71%,主要是用于支付公务用车加油费、过路费、维修费、洗车费、保险费。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算34.22万元,较2017年预算减少0.59万元,主要用于日常办公费经费。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算36万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算36万元,占政府采购预算的100%,同比减少0万元,下降0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款36万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16.5万元,服务类采购预算19.5万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共2个,涉及一般公共预算拨款735.62万元,其中:优抚对象优待金支出预算项目,项目经费预算341.62万元,主要用于支付全县义务兵103人,标准14000每年每人;烈属206人,标准500元每年每人;残疾军人46人,标准300元每年每人;立功受奖20人,标准200元每年每人;优待军烈属慰问品703人,标准300元每户;80周岁及以上高龄老年人生活补贴支出预算项目,项目经费预算394万元,主要用于80-89周岁高龄老人生活补贴,补贴标准为30元每人每月;90-99周岁高龄老人生活补贴,补贴标准为100元每人每月;100周岁及以上高龄老人生活补贴,标准为300元每人每月。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县民政局2018年部门预算及“三公”经费预算

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