大新县部门预决算
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大新县红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算


大新县红十字会

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县红十字会于198910月经县政府批准成立,是从事人道主义工作的社会救助团体,基本职能为:

1.根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》规定的职责范围和上级红十字会的要求,制订大新县红十字会工作计划,依法开展各项工作;

2.开展各种备灾救灾及社会救助工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助;募集资金和物资,扩大人道主义救援资金来源;

3.开展人道主义领域的社会服务公益活动;与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作,普及防病知识;组织、宣传、参与无偿献血输血工作,推动无偿献血公益事业发展;推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作;

4.以爱国主义、人道主义教育为中心,开展、指导红十字青少年活动,指导学校建立红十字会组织;

5.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字(会)医疗救护机构参与社区服务等人道领域的工作;

6.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照其规定开展人道主义工作;

7.举办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;

8.协助政府开展有关对台事务的工作;

9.做好人道主义领域的寻人服务工作;

10.承办县人民政府和上级红十字会委托的其它事宜。

(二)机构设置情况

大新县红十字会内设2个部(室):(一)办公室。承担县红十字会日常工作。负责秘书、机要、保密、档案、文电处理、行政、人事、劳资,综合性会议和较大型活动的组织;指导冠名红十字会的医疗机构的业务建设;负责指导下级红十字会的组织发展与建设,承担本县红十字会干部业务培训工作;负责会费的收缴、使用和管理;负责指导学校红十字青少年活动及志愿工作者队伍建设;开展国际人道法与红十字运动知识的传播工作;宣传、检查、督促红十字会法的实施;负责红十字会报刊的征订发行工作。(二)救助救护部。负责备灾救灾、赈济工作;负责重大自然灾害和突发事件的救助,及时了解并报告灾情,提出国际、国内援助意见;负责救灾物资的接收、统计、分配和发放工作;负责救灾、赈济计划的制订与实施;组织募捐活动;与有关部门组织群众性的卫生救护训练,普及防病知识;建立健全红十字(会)自救互助网络;宣传、推动无偿献血和器官、遗体捐献、骨髓移植供者的登记工作;筹措红十字会备灾资金等工作。   

(三)人员构成情况

大新县红十字会属参公单位,编制5名。目前有工作人员4名,其中专职常务会长1名,会干3名。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的单位为大新县红十字会,包括办公室、救助救护部开展的各项业务支出,包括基本支出和项目支出。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算43.47万元,同比增加2.65万元,同比增长6.49 %

一般公共预算拨款43.47万元,同比增加26.5万元,同比增长6.49%。其中:经费拨款43.47万元,同比增加2.65万元,同比增长6.49%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比无变化。

政府性基金拨款0万元,同比无变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比无变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:基本工资、津贴、奖金、各类社会保障类缴费支出的预算增加,以及相对比2017年新增加工会经费预算。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算43.47万元,基本支出41.97万元,占支出总预算的96.55%,同比增加3.15万元,同比增长8.11%;项目支出1.5万元,占支出总预算的3.45%,同比减少0.5万元,同比减少33.33%。支出增长的主要原因是:基本工资、津贴、奖金、各类社会保障类缴费支出的预算增加,以及相对比2017年新增加工会经费预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

社会保障和就业支出类科目39.03万元,占支出总预

89.8%。同比增加2.46万元,增长6.73%。

医疗卫生与计划生育支出类科1.56万元,占支出总预算3.59%,同比增加0.22万元,增长16.31%。

住房保障支出类科目2.88万元,占支出总预算6.62%,同比减少0.03万元,同比减少1.12%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算41.97万元,占支出总预算96.55%,同比增加3.15万元,同比增长8.11%。其中:

工资福利支出预算35.74万元,占基本支出预算85.15%,同比增加5.48万元,增长18.1%。

商品和服务支出预算6.22万元,占基本支出预算14.82%,同比增加0.58万元,增长10.28%。

对个人和家庭的补助支出预算0.01万元,占基本支出预算 0.03 %,同比减少2.91万元,下降99.59%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1.5万元,占支出总预算的3.45%,同比减少0.5万元,同比减少33.33%。其中:

商品和服务支出预算1.5万元,占项目支出预算100%,同比减少0.5万元,下降33.33%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出43.47万元,其中:基本支出41.97万元, 项目支出1.5万元。具体支出预算如下:

  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.20万元,主要用于单位职工基本养老保险的缴费支出。

行政运行(红十字事业)32.21万元,主要用于工资性福利支出和日常办公经费的支出。

一般行政管理事务(红十字事业)1.50万元,全部是项目支出预算,主要为红十字会应急演练抗灾备灾项目支出,用于应急救护知识普及培训。

其他社会保障和就业支出 0.13万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工生育保险和工伤保险费用的缴纳。

行政单位医疗1.56万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工医疗保险单位部分费用的缴纳。

住房公积金2.88万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工住房公积金费用的缴纳。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.4万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元,同比与2017年持平,无增减变化。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比与2017年持平,无增减变化。

2.公务接待费2018年预算0.4万元,同比与2017年持平,无增减变化,主要用于符合接待要求的食宿费用支出。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比与2017年持平,无增长变化。其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,本单位无公务用车,不对该项目进行预算。公务用车购置费2018年预算0万元,同比与2017年持平,无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算6.22万元,同比增加0.58万元,增加10.28%。主要用于单位日常办公经费支出、人员差旅费、公务接待费以及单位职工的公务车补贴费用等支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,无预算政府采购情况,同比与2017年持平,无增减变化

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门无公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款1.5万元,其中:红十字会应急演练抗灾备灾项目支出预算1.5万元,内容为聘请经过区、市红十字会培训并颁发有师资证的人员对各乡镇社区、中小学校、旅游从业人员进行应急救护知识普及培训,完成市红十字会下达的培训任务量2000人次(参照2017年任务数)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:大新县红十字会2018年部门预算报表

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