大新县部门预决算
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大新县工商业联合会2018年部门预算及“三公”经费预算


大新县工商业联合会

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、参政议政。贯彻执行党的基本路线,在中国共产党的领导下,积极参政议政。  

2、协助:协助党委、政府进行专题调研,开展有利于发展社会主义经济建设的服务活动。  

3、反映与维护。反映会员的意见、要求和主张,维护会员的合法权益。  

4、思想政治工作。加强自身建设,认真开展思想政治工作,团结、帮助、教育、引导会员爱国、敬业、守法。  

5、内外联络。开展与港澳台同胞和海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才。  

6、承办工作。承办县委、县政府和上级工商联交办的事项。 

(二)机构设置情况

本单位是正科级行政单位,机构设置有办公室、财务室。

(三)人员构成情况

单位的编制4人,现有在编人员6人,其中公务员6人。退休人员2人。

二、部门预算单位构成

本单位纳入2018年部门预算,属财政全额拨款的行政单位。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算78.13万元,同比增加5.55万元,同比增长7.65%。

一般公共预算拨款78.13万元,同比增加7.05万元,同比增长13.1%。其中:经费拨款78.13万元,同比增加7.05万元,同比增长13.1%;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:(1)人员工资的增加。(2)项目经费增加乡镇商会换届经费2万元。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算78.13万元,基本支出73.13万元,占支出总预算的 93.6  %,同比增加 3.55 万元,同比增长           5.1%;项目支出 5  万元,占支出总预算的 6.4  %,同比增加 2 万元,同比增长 66.7 %。支出增长的主要原因是:(1)人员工资的增加。(2)项目经费增加乡镇商会换届经费2万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1一般公共服务60.86万元占支出总预算77.9同比增加4.05万元,增长7.13

2社会保障和就业6.42万元,占支出总预算3.5%,同比增加1.18万元,增长14.32%。

3医疗卫生与计划生育支出2.75万元,占支出总预算0.38 %,同比增加0.06万元,同比增长15.97.

4)住房保障支出5.09万元,占支出总预算6.5 %,同比下降0.06万元,同比下降1.1.


2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算73.13万元,占支出总预算93.6%,同比增加 3.55 万元,增长 5.1 %。

其中:工资福利支出预算 63.21 万元,占基本支出预算 86.4 %,同比增加 7.79 万元,增长 14 %。

商品和服务支出预算 9.92 万元,占基本支出预算 13.5 %,同比增加 0.92 万元,增长 10.2 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出预算 0 %,同比增加 0 万元,增长0%。

2)项目支出预算。

项目支出预算5万元,占支出总预算 6.4 %,同比增    2万元,增长 66.7 %。

其中:商品和服务支出预算5万元,占项目支出预算  100%,同比增加2万元,增长 100%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 78.13 万元,其中:基本支出  73.13万元, 项目支出 5 万元。具体支出预算如下:

行政运行 55.86 万元,全部是基本支出预算。主要用于工资的开支和独生子女费安排等。

其他民主党派及工商联事务支出 5 万元,全部是项目支出预算。主要用于工商联执委会议费用、调研费用、学习培训费用、乡镇商会换届费用等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.19万元,全部是基本支出,主要用于养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出0.23万元,全部是基本支出,主要用于社保缴费支出。

行政单位医疗2.76万元,全部是基本支出,主要用于安排医疗保障支出。

住房公积金5.09万元,全部是基本支出,主要用于住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.3 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.3 万元,同比增加 0 万元,增长 0  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

2.公务接待费2018年预算 0.3 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,主要用于上级领导到大新指导检查工作接待费用或区内工商联、商会外到大新往来交流接待费用。

3.公务用车费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 。其中:公务用车运行维护费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算9.92万元,较2017年预算增0.92万元,主要用于办公经费的开支。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长  %,其中:集中采购  0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少 0 万元,下降 0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元。

采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 2万元,项目名称是乡镇缓解经费,主要用于2018年全县14个乡镇换届经费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:大新县工商业联合会2018年部门预算报表