大新县部门预决算
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大新县残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县残疾人联合会

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县残疾人联合会是专门维护残疾人权益,为残疾人服务的参照公务员管理事业单位。承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,指导和检查各乡镇残疾人联合会工作,指导和联系各类残疾人群众组织,完成市残疾人联合会交办的其它工作,做好综合、组织、协调和服务。组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活,促进残疾人事业持续健康发展。

(二)机构设置情况

我会目前本级机关法人机构一个,全称为大新县残疾人联合会。是全额拨款的参公事业单位。参公事业编制3人。下设二级机构残疾人劳动就业服务管理站一个,事业编制3人。

(三)人员构成情况

我会本级参公事业编制3人,年末实有人数4人;二级机构残疾人劳动就业服务管理站一个,事业编制3人,年末实有人数2人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括残疾人联合会本级及二层机构残疾人劳动就业服务管理站。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算 319.22 万元,同比增加 24.40 万元,同比增长 8.28 %

一般公共预算拨款 313.96 万元,同比增加 19.14 万元,同比增长 6.51 %。其中:经费拨款 161.86 万元,同比增加 39.53 万元,同比增长 32.31 %;提前下达上级补助资金 152.10 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %

政府性基金拨款 5.26 万元,同比增加 5.26 万元,2017年预算政府性基金拨款为0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %

2018年收入预算总体增加的主要原因是:新增了重度残疾人参加城乡医疗保险缴费补助和换届选举工作经费等项目资金预算。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算 319.22 万元,基本支出 62.75 万元,占支出总预算的 19.66  %,同比减少 1.92 万元,同比下降 2.97 %;项目支出 256.47  万元,占支出总预算的 80.34  %,同比增加26.32 万元,同比增长 11.44 %。支出增长的主要原因是:2018年需开展的工作较上年增多,项目资金支出预算增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

社会保障和就业类科目 305.92 万元,占支出总预算95.83 %,同比增加 17.85 万元,增长 6.20 %。

医疗卫生卫生与计划生育支出类科目 2.32 万元,占支出总预算 0.73 %,同比增加0.21 万元,增长 9.95 %。

农林水事务类科目 1.50 万元,占支出总预算 0.47 %,同比增加 1.50 万元,2017年未有此类支出预算。

住房保障支出类科目 4.22 万元,占支出总预算 1.32 %,同比减少 0.42 万元,下降 9.05 %。

其他支出类科目 5.26 万元,占支出总预算 1.65 %,同比增加 5.26 万元,2017年预算此类科目支出预算为0万元。

2.支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 62.75 万元,占支出总预算 19.66 %,同比减少 1.92 万元,下降 2.97 %。其中:

工资福利支出预算 54.77 万元,占基本支出预算 87.28 %,同比增加 1.95 万元,增长 3.69 %。

商品和服务支出预算 7.97 万元,占基本支出预算 12.70%,同比增加 0.77 万元,增长 10.69 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.01 万元,占基本支出预算 0.02 %,同比减少 4.64 万元,下降 99.78 %。

2)项目支出预算

项目支出预算 256.47 万元,占支出总预算 80.34 %,同比增加 26.32 万元,增长 11.44 %。其中:

工资福利支出预算 15.48 万元,占项目支出预算 6.16 %,同比增加 15.48 万元,2017年预算此类支出为0万元。

商品和服务支出预算 120.68 万元,占项目支出预算  48.04%,同比减少 23.69 万元,下降 16.41 %。

对个人和家庭的补助支出预算113.31万元,占项目支出预算 44.18%,同比增加 27.53 万元,增长 32.09 %。

资本性支出预算 7 万元,占项目支出预算 2.79 %,同比增加 7 万元,2017年此类支出预算为0万元。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 319.22 万元,其中:基本支出 62.75 万元, 项目支出 256.47 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 46.67 万元,全部是基本支出预算。主要用于维持单位运行的基本工资和津贴补贴以及日常办公支出。

2.一般行政管理事务 7.68 万元,全部是项目支出预算。主要用于购买办公设备。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.74 万元,全部是基本支出预算。主要缴纳单位职工的基本养老保险。

4.残疾人康复 52.02 万元,全部是项目支出预算。主要用于指定的残疾人康复项目等。

5.残疾人就业和扶贫 62.74 万元,全部是项目支出预算。主要用于阳光家园、实用技术培训、康复基地建设等项目。

6.其他社保和就业支出 0.25 万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位其他社保和就业支出项目。

7.行政事业单位医疗 2.32 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工的医疗费用支出。

8.其他扶贫支出 1.5 万元,全部是项目支出预算。主要用于驻村扶贫支出项目。

9.住房公积金 4.22 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

10.用于残疾人事业的彩票公益金支出 5.26 万元,全部是项目支出预算。主要用于智力、精神和重度托养和无障碍改造等项目的支出。

11. 残疾人体育支出1.6万元,全部是项目支出预算。主要用于发展残疾人体育方面工作的支出。

12. 其他残疾人事业支出127.23万元,其中基本支出1.56万元,项目支出125.67万元,主要用于其他对残疾人的补助支出和残疾人事业发展补助支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.12 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.12 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.12 万元,同比增加 0 万元,增长 0  %。其中:

1.           因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算 0.12 万元,同比增加  0万元,增长 0 %,主要用于接待上级领导和兄弟单位。

3.公务用车费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。其中:公务用车运行维护费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长0 %。公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 7.97 万元,较2017年预算增 0.77 万元,主要用于办公、水电、差旅和其他交通费用等。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算 8.2 万元,同比减少 17.76 万元,下降 68.41 %,其中:集中采购 8.2 万元,占政府采购预算的 100 %,同比减少 17.76 万元,下降 68.41 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少 0万元,下降 0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 8.2 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 8.2 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 37.79 万元:重度残疾人参加新农合缴费补贴项目,项目经费预算 37.79 万元,主要用于重度残疾人参加城乡医疗保险缴费补贴。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算报表

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