大新县部门预决算
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大新县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县交通运输局

2018年部门预算及三公经费预算

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输法律、法规,制定全县地方公路建设及交通运输行业管理实施方案,拟订全县公路水路交通行业发展规划、中长期计划、交通战备计划,并监督实施;

2.负责全县交通运输行业统计、信息引导和交通基础设施建设项目的管理并监督实施,规范交通建筑市场;

3.负责农村公路基础设施的维护和公路路政管理;

4.配合上级业务部门进行交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展;

5.组织协调重点物资和紧急客货运输,做好交通运输应急及交通战备工作;

6.负责拟订全县交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施行业技术标准和规范工作;

7.负责全县交通专项资金监管工作;

8.负责局机关人事、劳动工资、机构编制管理工作;

9.按规定管理局二层机构单位领导班子;

10承办县人民政府和崇左市交通运输局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大新县交通运输局位于大新县桃城镇养利路462号,内设办公室、财务股(综合室)和档案室等3个职能股(室),下辖有公路所、航务所、运管所等3个自收自支事业单位。

(三)人员构成情况

局本级机关现有在职在编人员8人,离退休人员5人。

二、部门预算单位构成

大新县交通运输局本级机关

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算729.87万元,同比减少318.27万元,同比下降30.36%。

一般公共预算拨款729.87万元,同比减少318.27万元,同比下降30.36%。其中:经费拨款729.87万元,同比减少318.27万元,同比下降30.36%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%

(二)支出预算说明

2018年支出总预算729.87万元,基本支出79.87万元,占支出总预算的10.9%,同比减少25.27万元,同比下降24%;项目支出650万元,占支出总预算的89%,同比减少293万元,同比下降31.1%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出类科目10.24万元,占支出总预算1.4同比减少1.95万元,下降16%。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目2.93万元,占支出总预算0.4%,同比减少0.59万元,下降16.8%。

3)住房保障支出类科目5.41万元,占支出总预算0.74%,同比减少2.21万元,同比下降29%。

4)交通运输支出类科目711.29万元,占支出总预算97.45%,同比减少313.53万元,同比下降30.59%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出79.87元,占支出总预算的10.9%,同比减少25.27万元,同比下降24%。其中,工资福利支出预算67.2万元,占基本支出预算84.1%,同比增加13.13万元,同比下降16.3%。

商品和服务支出预算11.36万元,占基本支出预算14.2%,同比减少4.74万元,下降29.4%。

对个人和家庭的补助支出预算1.31万元,占基本支出预算1.6%,同比减少7.4万元,下降85%。

2)项目支出预算

项目支出预算650万元,占支出总预算89.1%,同比293万元,下降31.1%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出729.87万元,其中:基本支出79.87万元, 项目支出650万元。具体支出预算如下:

行政运行(公路水路运输)61.29万元,全部为基本支出预算,主要用于人员经费、商品服务、对个人和家庭的补助等资本性支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.77万元,全部为基本支出预算

其他社会保障和就业支出0.24万元,全部为基本支出预算。

行政单位医疗2.93万元,全部是基本支出预算。

公路建设112.4万元,全部为项目支出预算。

公路养护(公路水路运输)537.6万元,全部为项目支出预算。

归口管理的行政单位离退休0.22万,全部是基本支出预算。

住房公积金5.41万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同比减少3.5万元,减少100%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少3.5万元,下降100

其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算61.29万元,较2017年预算增45.19万元,主要用于工资福利支出48.85万元,商品和服务支出11.36万元,对个人和家庭的补助1.09万元

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比减少224.9万元,降低100%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比减少224.9万元,降低100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共2个,涉及一般公共预算拨款650万元,其中:成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”支出项目,项目经费预算537.6万元,主要用于局机关及下属二层事业单位交通运输管理、交通运输生产性(含交通基础设施养护维修、建设、改造等)支出历年农村公路建设配套资金支出项目,项目经费预算112.4万元,主要用于潭岜至东风公路1标、榄圩至先力公路、堪圩至宝圩公路、上下线K12.7至新育公路、太平至旧圩公路安保工程等历年尚未拨付地方配套资金的农村公路建设项目支出

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大新县交通运输局2018年部门预算公开表

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