大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门预算 >> 大新县发展和改革局部门2018年部门预算及“三公”经费预算
大新县发展和改革局部门2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县发展和改革局部门

2018年部门预算及三公经费预算

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县发展和改革局为县政府综合经济管理部门,承担着全县经济和社会发展规划,项目申报、项目核准、项目备案、固定资产投资管理、重点工程项目管理、经济预警预测分析、结构调整、经济体制改革、价格宏观管理等重要职能。

(二)机构设置情况

大新县发展和改革局下设办公室、综合股、工业股、投资股、农经股、项目规划股。发改局还是西部办、节能减排办、医改办、固投办等涉及全县工作的牵头单位。

(三)人员构成情况

大新县发展和改革局现有干部15名,其中享受副处级领导干部2人,正科级领导干部1名,副科级领导干部3人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括局属机关办公室、医改办、西部办等

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算285.52万元,同比减少1587.63万元,同比下降84.76%。

一般公共预算拨款285.52万元,同比减少1587.63万元,同比下降84.76%。其中:经费拨款285.52万元,同比减少1587.63万元,同比下降84.76%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少0万元,同比下降0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2018年收入预算总体减少的主要原因是:本年度提前下达上级补助资金0万元,比上年减少1668.75万元。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算285.52 万元,基本支出 185.52 万元,占支出总预算的 64.98  %,同比增加16.12万元,同比增长 9.52 %;项目支出100万元,占支出总预算的 35.02  %,同比减少 1603.75 万元,同比下降 94.13 %。支出减少的主要原因是:本年度提前下达上级补助资金0万元,比上年减少1668.75万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

( 1 )一般公共服务类222.67万元,占支出总预77.99同比增加55.83万元,增长33.46%。

2)社会保障和就业支出类科目44.25万元,占支出总预算15.50%同比增加24.7万元,增长126.34 %。

3)医疗卫生与计划生育支出类科目6.09万元,占支出总预算2.13%,同比增加0.45万元,增长7.98%。

4)住房保障支出类科目11.01万元,占支出总预算3.86%,同比减少1.36万元,同比减少10.99%。

 ( 5 )农林水事务类1.5万元,占支出总预算0.52

同比减少708.5万元,减少99.79%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 185.52 万元,占支出总预算 64.98 %,同比增加 16.12 万元,增长 9.52 %。

其中:工资福利支出预算 139.6 万元,占基本支出预算 75.25 %,同比增加 11.26 万元,增长 8.77 %。

商品和服务支出预算 22.07 万元,占基本支出预算 11.90 %,同比减少 6.05 万元,下降 21.51 %。

对个人和家庭的补助支出预算 23.85 万元,占基本支出预算 12.85%,同比增加 10.91 万元,增长 84.31 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 100 万元,占支出总预算 35.02 %,同比减少 1603.75 万元,下降 94.13 %。其中:

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 285.52 万元,其中:基本支出 185.52 万元, 项目支出 100 万元。具体支出预算如下:

一般公共预算支出285.52万元,其中:基本支出185.52万元,项目支出100万元。

机关事业单位基本养老缴费支出20.30万元,全部是基本支出预算

其它社会保障和就业支出0.67万元,全部是基本支出预算

行政单位医疗6.09万元,全部是基本支出预算

行政单位离退休费23.27万元,全部是项目类支出。

其他扶贫支出1.5万元,全部是项目类支出。

住房公积金11.07万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 18.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算14.5万元,公务用车运行维护费支出预算4万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.5万元,同比增加8.5万元,增长85%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算 0 万元

2.公务接待费2018年预算 14.5 万元,同比增加 11.5 万元,增长 383.33 %,主要用于日常公务接待。

3.公务用车费2018年预算4万元,同比减少3万元,下降42.86。其中:公务用车运行维护费2018年预算4万元,同比减少3万元,下降 42.86 %,主要是支出公务车加油及维修费用。公务用车购置费2018年预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 124.17 万元,较2017年预算减少42.67万元主要用于人员经费、办公经费等正常办公经费支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车2辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款5万元,其中:深化卫生医疗卫生改革办公室办公经费项目,项目经费预算5万元,主要用于维持深化医疗卫生改革办公室日常运行办公费用支出,包括办公费、会议费、印刷费、培训费等支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大新县发展和改革局2018年部门预算公开表