大新县部门预决算
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大新县物价局2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县物价局

2018年部门预算及三公经费预算

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县物价局是大新县人民政府负责价格工作的职能部门。主要职能一是贯彻执行国家、自治区价格法律、法规、规章和政策,组织实施国家和自治区、市下达的价格改革和调整方案。二是负责物价调控和综合管理工作,组织落实好物价调控目标责任制;通过组织贯彻反暴利、明码标价、制止低价倾销等法规,着力维护公开、公平、有序的市场秩序,为保证本地经济健康、快速发展创造良好的价格环境。三是按照价格管理权限或上级物价主管部门的授权,正确运用价值规律,科学合理地制定好本级政府定价目录内的或上级授权范围内的商品和服务价格;管理好行政事业性收费和经性收费,清费治乱,切实减轻企业和广大群众的不合理负担。四是组织开展物价监督检查工作,查处价格违法违纪行为, 审理价格违法违纪案件,制止乱涨价、乱收费、乱摊派,维护公平竞争的市场价格秩序,促进市场体系的发育和市场经济体制的健康发展。五是监测、预测市场价格动态,分析预报市场价格走势,及时反映有关市场物价方面的重要情况和问题,向政府提出对策建议,引导社会正常合理消费,促进经济、社会事业的全面发展。六是组织实施涉案涉税财物价格认定。七是承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

 内设办公室、价格综合股、收费股;下属单位有:大新县物价检查所、大新县价格认证中心。

(三)人员构成情况

     编制数为9人(其中:行政编制6人,参公事业编制3人),实有在职行政编制人员6人,实有参公事业编制在职人员为3人,行政退休人员6人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括价格综合股、收费股;下属单位有:大新县物价检查所、大新县价格认证中心。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算110.11万元,同比增加0.81万元,同比增长0.74%。

一般公共预算拨款110.11万元,同比增加0.81万元,同比增长0.74%。其中:经费拨款110.11万元,同比增加0.81万元,同比增长0.74%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加 0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:按上级通知要求,从2017年1月起成本监审工作由市级下放到县级开展,增加了该项工作经费的支出。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算110.11万元,基本支出90.11万元,占支出总预算的81.84%,同比增加0.81万元,同比增长0.9%;项目支出20万元,占支出总预算的18.16%,同比增加0万元,同比增长0%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

物价管理类科目 89.05 万元,占支出总预算 80.87 %,同比下降 0.54 万元,下降0.6 %。

行政单位离退休类科目0.26万元,占支出总预算 0.24 %,同比增加 0.26 万元,增长100%。

机关事业单位基本养老保险缴费科目11.07 万元,占支出总预算 10.05 %,同比增加1.17万元,增长 11.82 %。

其他社会保障和就业科目0.28 万元,占支出总预算 0.25 %,同比下降 0.12 万元,下降30%。

行政单位医疗科目3.32 万元,占支出总预算 3.02 %,同比增加0.35 万元,增长11.78 %。

住房公积金科目6.13 万元,占支出总预算 5.57 %,同比下降0.31 万元,下降 4.81 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 90.11 万元,占支出总预算 81.84 %,同比增加 0.81 万元,增长 0.91 %。其中:

工资福利支出预算 76.13 万元,占基本支出预算 84.49 %,同比增加9.2万元,增长13.75%。

商品和服务支出预算 13.71 万元,占基本支出预算 15.21 %,同比减少 2.21万元,下降 13.88 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.28 万元,占基本支出预算 0.31 %,同比增加6.17万元,增长95.65%。

2)项目支出预算。

项目支出预算20万元,占支出总预算18.16%,同比增加0万元,增长0%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算20万元,占项目支出预算100%,同比增加0万元,增长0%。

资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 110.11 万元,其中:基本支出  90.11万元, 项目支出 20 万元。具体支出预算如下:

行政运行90.11万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

一般行政管理事务 20 万元,全部是项目支出预算。主要用于商品和服务支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.2 万元,同比减少2.7万元,下降 55.10  %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。

2.公务接待费2018年预算2.2万元,同比增加0.8万元,增长 57.14 %,主要用于上级主管业务部门对业务工作指导工作接待用餐。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算13.71万元,较2017年预算减2.21万元,主要用于综合定额经费5.4万元;公务交通补贴7.2万元;工会费1.11万元。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算3.5万元,同比增加0万元,增长 0%,其中:集中采购3.5万元,占政府采购预算的100%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3.5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款5万元,其中:刑事案件涉案财物价格认定工作项目,项目经费预算5万元,主要用于扣押、追缴、没收物品涉及刑事案件价格认定办案工作经费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大新县物价局2018年部门预算公开表

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