大新县部门预决算
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大新县环境卫生园林管理站2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县环境卫生园林管理站

2018年部门预算及三公经费预算

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县环境卫生园林管理站,是住建局二层机构,属于全额拨款事业单位。为维护城市环境卫生提供管理保障,管理园林绿地,美化城市环境,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理,城市园林绿地管理与维护。

(二)机构设置情况

 内设办公室、财务室、监察队办公室

(三)人员构成情况

在职在编人员有30人,退休人员有31人,编外人员有163人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位只有大新县环境卫生园林管理站1个预算单位。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算972.95万元,同比减少7.56万元,同比下降 0.77 %。

一般公共预算拨款972.95万元,同比减少7.56万元,同比下降 0.77 %。其中:经费拨款972.95万元,同比减少 7.56 万元,同比下降 0.77 %;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2018年收入预算总体减少的主要原因是:职工退休,人员经费减少。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算972.95万元,基本支出837.95万元,占支出总预算的 86.12 %,同比减少 7.56 万元,同比下降 89.41 %;项目支出135万元,占支出总预算的 13.88 %,同比减少10.28万元,同比增长0 %。支出减少的主要原因是:项目不变。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)社会保障和就业支出类科目 33.03 万元,占支出总预算 3.40 %,同比增加 2.25 万元,增长 7.31 %。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目9.44 万元,占支出总预算0.97%,同比增加0.56 万元,增长6.31%。

3)住房保障支出类科目 16.43万元,占支出总预算1.69 %,同比减少3.94万元,同比下降19.34%。

4)城乡社区事务支出类科目914.05万元,占支出总预算93.95 %,同比减少6.43 万元,同比下降0.7 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 837.95 万元,占支出总预算 86.12 %,同比减少 7.56 万元,下降 89.41 %。其中:

工资福利支出预算 786.42 万元,占基本支出预算 93.85 %,同比增加 11.03 万元,增长 1.42 %。

商品和服务支出预算 51.15 万元,占基本支出预算 6.10 %,同比增加 1.5 万元,增长 3.02 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.38 万元,占基本支出预算 0.05 %,同比减少 20.09 万元,下降 98.14 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算135万元,占支出总预算13.88%,同比增加0 万元,增长0%。其中:

工资福利支出预算54.01万元,占项目支出预算 40 %,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算8.99万元,占项目支出预算 60 %,同比增加0万元,增长0%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出972.95万元,其中:基本支出 837.95 万元, 项目支出135万元。具体支出预算如下:

行政运行779.05万元,其中:基本支出779.05万元,主要用于编外人员工资和商品服务支出。

一般行政管理事务135万元,全部是项目支出预算。主要用于编外人员年终和慰问和购买标志服,水费、绿化补种费。

社会保障和就业支出类科目 33.03 万元,全部用于社会保障支出。

行政事业单位医疗9.44万元,全部是职工医疗保险费预算

住房公积金 16.43 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 32 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算 31.5 万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 32 万元,同比增加0万元,增长0 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算 0.5 万元,同比增加(减少)0.4  万元,增长44.44%,主要用于接待外县环卫站来考察交流。

3.公务用车费2018年预算 31.5 万元,同比增加0万元,增长0。其中:公务用车运行维护费2018年预算 31.5 万元,同比增加0万元,增长0%,主要是公务车和清运车辆共有25辆,每天作业量大,车辆经常需要维修,配件、维修费、油费开支大。公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 972.95 万元,较2017年预算减 7.56 万元,主要用于财政严格控制经费。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算 15.49 万元,同比减少 4.51 万元,下降 22.55 %,其中:集中采购 15.49 万元,占政府采购预算的 100 %,同比减少 4.51 万元,下降 22.55 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少 0 万元,下降 0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 15.49 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 15.49 万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 25 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 60 万元,其中:垃圾收集、处理运行生产经费项目,项目经费预算 60 万元,主要用于开支招聘人员工资发放及日常车辆运行燃油费及维修费用等。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件:大新县环境卫生园林管理站2018年部门预算公开表
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