大新县部门预决算
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大新县房产管理所2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县房产管理所

2018年部门预算及三公经费预算

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责:

1.贯彻执行国家有关房地产管理的法律法规和方针政策。

2.负责我县房屋交易与产权管理工作。具体包括:(1)楼盘表管理;(2)新建商品房销售管理,包括商品房预售许可,商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等;(3)存量房转让管理,包含购房资格审核与房源信息核验、存量房屋转让合同网签、存量房交易资金监管等;(4)房屋抵押管理;(5)房屋面积管理;(6)房屋租赁管理;(7)房屋交易与产权档案管理;(8)房屋交易与产权管理信息平台建设;(9)房屋交易与产权服务窗口建设;(10)政策性住房产权与上市交易管理;(11)其他房屋交易与产权管理工作。

3.接受主管部门委托,负责大新县房屋房产管理行政执法。负责房地产开发、房屋交易与产权管理和行政监督、检查与执法;协调和处理相关投诉和纠纷。

4.负责监督管理全县城区白蚁防治机构及其从业行为。

5.负责全县房产信息管理工作。收集整理全县房产交易、房屋登记管理等信息,建设信息化规范化管理平台;建立房地产市场预警预报系统;负责发布房地产相关信息,向政府和社会提供发展行业动态有关信息及政策咨询服务。

)机构设置情况

大新县房产管理所是财政全额拨款的事业单位,下设业务大厅,财务室、档案室、专项维修资金、白蚁防治站等

)人员构成情况

我单位是负责全县的房产管理和指导工作,落实房屋产权归属的职能部门。我单位由原先的自收自支单位性质转为2017年全额拨款性质单位,目前单位在职在编人员6人

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括大新县房产管理所

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算 59.79 万元,同比增加 0.55 万元,同比增长 0.93 %。

一般公共预算拨款 59.79 万元,同比增加 0.55 万元,同比增长 0.93 %。其中:经费拨款 59.79 万元,同比增加 0.55 万元,同比增长 0.93 %;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,同比增长 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2018年收入预算总体增加的主要原因是社会保障和就业支出、工资福利支出增加。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算 59.79 万元,基本支出 43.79 万元,占支出总预算的 73.23  %,同比增加 0.55 万元,同比增长 1.27 %;项目支出 16  万元,占支出总预算的 27  %,同比增加0万元,同比增长0%。支出增长的主要原因是:社会保障和就业支出、工资福利支出增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

社会保障和就业支出类科目5.95万元,占支出总预算9.95%,同比增加0.68万元,增长12.97%。

医疗卫生与计划生育支出类科目1.74万元,占支出总预算2.91%,同比增加0.22万元,增长14.63%。

城乡社区支出类科目49.06万元,占支出总预算82.05%,同比减少 4.97万元,下降9.20 %。

住房保障支出类科目 3.04 万元,占支出总预算 5.08 %,同比减少0.45万元,下降12.80

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 43.79 万元,占支出总预算 73 %,同比增加 0.55 万元,增长 1.27 %。其中:

工资福利支出预算 39.90 万元,占基本支出预算 91.11 %,同比增加 0.47 万元,增长 1.20 %。

商品和服务支出预算 3.3 万元,占基本支出预算 7.54 %,同比增加0万元,增长0%。

对个人和家庭的补助支出预算 0.0120 万元,占基本支出预算 0.03 %,同比增加0万元,增长0%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 16 万元,占支出总预算 26.76 %,同比增加0万元,增长0%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

资本性支出预算0万元,占项目支出预算 0 %,同比增加0万元,增长0%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 59.79 万元,其中:基本支出 43.79 万元, 项目支出 16 万元。具体支出预算如下:

行政运行0万元,全部是基本支出预算。主要用于:社会保障和就业支出类科目5.95万元,占支出总预算9.95%,同比增加0.68万元,增长12.97%。

医疗卫生与计划生育支出类科目1.74万元,占支出总预算2.91%,同比增加0.22万元,增长14.63%。

城乡社区支出类科目49.06万元,占支出总预算82.05%,同比减少 4.97万元,下降9.20 %。

住房保障支出类科目 3.04 万元,占支出总预算 5.08 %,同比减少0.45万元,下降12.80

一般行政管理事务 16 万元,全部是项目支出预算。其中:1.学习咨询业务培训等项目经费 2 万元,2.房产管理档案数字化项目经费 12 万元,3.白蚁防治费项目经费 2 万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0。其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增0万元

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长 0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加 0 万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少0万元,下降0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 12 万元,其中:房产档案数字化项目,项目经费预算 12 万元,主要用于房产管理信息化进程,推进房产档案管理的科学化、规范化,保证我县房屋交易权属管理系统的顺利实施

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:大新县房产管理所2018年“三公”经费支出预算表
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