大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门预算 >> 大新县安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算
大新县安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县安全生产监督管理局

2018年部门预算及三公经费预算


   

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.承担县安全生产委员会办公室(以下简称县安委办)的日常工作。具体职责是:研究提出县在安全生产方面的重要政策措施的建议;监督检查、指导协调县有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产工作;组织县安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;负责组织全县重大事故调查处理和办理结案工作;组织协调重大、特大事故应急救援工作;指导协调全县安全生产行政执法工作;承办县安委会召开的会议和重要活动,督促、检查县安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办县安委会交办的其他事项。

2.综合管理全县安全生产工作。研究拟订全县安全生产工作政策措施、全县工矿商贸行业及有关综合性安全生产规章制度和规程,组织实施国家和有关行业制订工矿商贸安全生产标准。

3.依法行使县安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全县安全生产发展规划;定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。

4.负责发布全县安全生产信息,综合管理全县生产安全事故统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调重大事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;指导、监督乡(镇)一般事故调查处理;协助市对县内特大事故的调查处理;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

5.负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

6.指导、协调全县安全生产检测检验工作,依法组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理和监督检查工作。

7.组织、指导全县安全生产宣传教育工作,负责全县安全生产监督管理人员和安全监察人员的安全培训、考核工作。依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

8.负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作,依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

9.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(以下简称“三同时”)使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

10.依法组织实施安全生产许可证制度。

11.拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。

12.组织开展安全生产方面的交流与合作。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.办公室

协助局领导处理日常政务工作;组织、协调机关办公,拟订和监督执行局机关的各项工作规章和制度;负责机关文秘、政务信息、对外联络、接待、保密、档案、提案、信访和行政事务等方面的工作;承办县安委办的日常具体事务,联系县安全生产工作委员会成员单位及各乡(镇)安全生产工作,及时掌握重要情况和重大事项;督促检查县安委会会议决定事项的贯彻落实情况;组织、协调全县性安全生产大检查,专项督查和安全生产专项整治工作;负责组织全县安全生产应急救援预案的编制、演练、实施和安全生产应急救援体系建设工作;负责发布全县安全生产信息工作;负责安全生产信息化建设和伤亡事故的统计分析和报告工作;负责机关财务、经费、国有资产管理和审计工作;组织开展安全生产方面的交流与合作;承担局机关干部人事管理等工作。

2.执法与应急救援股(行政审批办公室)

承办安全生产方面的行政复议和执法监督工作,指导安全生产系统的法制建设;组织、指导安全生产新闻和宣传教育工作。组织研究拟订安全生产发展规划和科技规划;组织实施安全生产科研成果技术推广工作;负责劳动防护用品和安全标志的监督管理工作;实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全咨询等社会中介机构组织的资质管理,并进行监督检查;负责全县重大危险源、重大事故隐患调查和处理。负责安全生产监督管理有关证件(烟花爆竹销售许可证)的受理和发放工作。负责协调督查重大事故调查处理工作;分析预测重大、特大事故风险,及时发布预警信息;承办全县矿山、危险化学品应急救护技术培训工作;负责本系统安全生产监督管理人员的安全培训和考核,依法组织、指导和监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

3.矿山安全监督管理股

依法监察非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件,设备设施安全和作业场所职业卫生情况;负责上述行业企业的“三同时”工作,组织全县非煤矿山建设工程安全设施的设计审查和竣工验收;组织指导和监督非煤矿山安全评估、评价工作;依法组织或参与非煤矿山重特大事故的调查处理,并监督事故查处的落实情况;组织参与非煤矿山事故应急救援工作;负责为矿山服务的其他矿山企业的安全生产监督检查工作;负责非煤矿山安全生产许可证的审查管理工作;对非煤矿山行业的安全生产条件进行检查并依法对不具备安全生产基本条件企业进行查处。

依法监督检查烟花爆竹行业经营单位安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况;指导和监督相关的安全评估工作;调查处理相关的重特大事故,并监督事故查处的落实情况;指导协调或参与相关的事故应急救援工作。负责烟花爆竹生产行业安全生产相关法规、规章的贯彻落实;对烟花爆竹经营行业企业的安全生产条件进行认证并依法查处不具备安全生产基本条件企业,负责烟花爆竹经营企业安全生产许可证的日常监督管理工作;依据《安全生产法》查处各种违法行为并按相关处罚办法行使处罚权。负责烟花爆竹《安全生产许可证》审查工作。

4.安全生产综合协调股

依法监督检查机械、轻工、纺织、烟草、电力、贸易行业的工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况;负责上述行业企业的“三同时”工作,指导和监督相关的安全评估工作;组织相关的建设项目安全设施设计审查和竣工验收;指导、协调和监督公路、水运、建筑、水利、邮政、电信、林业、旅游等行业的安全生产工作;对上述行业重大危险源的监控、重大事故隐患治理整治监督检查;依法组织或参与调查处理相关行业重大、特大事故,并监督事故查处的落实情况;指导协调或参与相关的事故应急救援工作,负责职业安全卫生体系认证工作;对上述企业的安全生产条件进行认证并依法查处不具备安全生产基本条件企业,依据《安全生产法》查处各种违法行为并按相关处罚办法行使处罚权。

综合监督管理危险化学品安全生产工作;依法负责危险化学品生产和储存企业设立及其改建和扩建的安全审查、危险化学品包装物和容器专业生产企业的安全审查和定点、危险化学品经营许可证的审查工作,依法组织县内危险化学品的申报登记工作和监督检查。依法监督检查化工、石油、医药和危险化学品生产单位安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况;指导和监督相关的安全评估工作;调查处理相关的重特大事故,并监督事故查处的落实情况;指导协调或参与相关的事故应急救援工作;负责危险化学品生产单位职业安全卫生体系认证工作。负责危险化学品生产行业安全生产相关法规、规章的贯彻落实;对危险化学品生产行业企业的安全生产条件进行认证并依法查处不具备安全生产基本条件企业,负责危险化学品生产企业安全生产许可证的日常监督管理工作;依据《安全生产法》查处各种违法行为并按相关处罚办法行使处罚权。负责全县安全生产行政审批事项的受理及协调督促办理;负责危险化学品《安全生产许可证》审查工作。

5.危险化学品安全监督管理股(烟花爆竹安全监督管理股)

依法监督检查化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产情况,组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位;承担危险化学品安全监督管理综合工作,指导危险化学品登记工作;承担非药品类易制毒化学品生产、经营监督工作,负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”执行情况;组织相关建设工程项目安全设施的设计审查和竣工验收;指导和监督有关安全标准化工作;参与相关行业事故的调查处理和应急救援工作;承办领导交办的其他事项。

6.职业健康监管股

1)贯彻执行国家职业卫生监管有关法规、规章和标准;贯彻执行省职业卫生监管、用工单位职业卫生监管的地方性法规、规章和相关标准。

2)负责用人单位(煤矿企业除外)职业卫生监督检查工作,依法监督用人单位贯彻执行相关职业病防治法律法规和标准情况;组织查处职业危害事故和违法违规行为。

3)负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查‘负责监督管理用人单位危害项目申报工作。

4)负责依法管理职业卫生许可证的颁发工作;负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认证和监督管理工作;组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

5)负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度;监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。

6)负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息,向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

7)安全生产监察大队

指导、协调和监督全县安全生产行政执法队伍业务工作;依法实施全县企事业单位安全生产现场监察监管工作,依法监督检查全县作业场所职业卫生情况,对安全生产违法违规行为进行查处;组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位,打击安全生产非法违法行为(烟花爆竹除外,下同);受理安全生产非法违法行为和事故隐患的举报投诉,负责对举报、移送或上级交办的安全生产违法案件的查处;参与生产安全事故的抢险、救援工作;承担县安监局负责的行政处罚、行政强制措施执行工作;接受县安监局业务领导和指导,承办上级交办的其他事项。

(三)人员构成情况

大新县安全生产监督管理局编制9人,其中行政编制8人,机关后勤1名,现在岗在编8名。下属单位监察大队是事业单位,编制8名,其中事业编制7人,事业后勤1名,目前在岗在编6人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括大新县安全生产监督管理局及大新县安全生产监察大队

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算 169.44 万元,同比增加 27.62 万元,同比增长 19.5 %。

一般公共预算拨款 169.44 万元,同比增加 27.62 万元,同比增长 19.5 %。其中:经费拨款 169.44 万元,同比增加 27.62 万元,同比增长 19.5 %;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加 0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增长 0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:2017年度中单位新调入两位职工(正科级),相应的工资及社保费预算增加。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算 169.44 万元,基本支出 146.44 万元,占支出总预算的86.4%,同比增加 28.62 万元,同比增长24.3 %;项目支出23万元,占支出总预算的 13.6  %,同比减少1万元,同比下降 4.1 %。支出增长的主要原因是:2017年度中单位新调入两位职工(正科级),相应的工资及社保费支出会增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1社会保障和就业支出类科目18.8万元,占支出总预算11.1同比增加4.76万元,增长33.9%。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目5.46万元,占支出总预算3.2%,同比增加1.41万元,增长34.8%。

3)住房保障支出类科目9.9万元,占支出总预算5.8%,同比增加0.92万元,增长10.2

4资源勘探信息等事务支出科目135.28万元,占支出总预算79.8%,同比增加20.53万元,增长17.9

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算146.44万元,占支出总预算 86.4 %,同比增加 28.62 万元,增长 24.3 %。其中:

工资福利支出预算 125.19 万元,占基本支出预算 85.5 %,同比增加32.17 万元,增长34.6%。

商品和服务支出预算 20.62 万元,占基本支出预算 14.1 %,同比增加 4.82 万元,增长 30.5 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.64 万元,占基本支出预算 0.43 %,同比增加0.62万元,增长31%。

2)项目支出预算。

项目支出预算23万元,占支出总预算13.6%,同比减少1万元,下降4.1%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算23万元,占项目支出预算100%,同比减少1万元,下降 4.1%。

资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 169.44 万元,其中:基本支出  146.44万元, 项目支出23万元。具体支出预算如下:

行政运行146.44万元,全部是基本支出预算。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出18.2万元;其他社会保障和就业支出0.6万元;行政单位医疗支出5.46万元;行政运行(安全生产监管)支出112.28万元;住房公积金支出9.9万元。

一般行政管理事务23万元,全部是项目支出预算。主要用于 1.“职业健康”培训及检查等经费1.9万元;2.安全生产监管执法经费7.6万元;3.工矿商贸企业专家安全会诊费2.5万元;4.今冬明春安全生产大检查工作经费2.6万元;5.全国“安全生产月活动”经费2.7万元;6.全国安监系统视频会议专线经费1万元;7.事故处理及办案经费2.85万元;8.烟花爆竹联合执法专项经费0.5万元;9.预防及应急处置工作经费1.35万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.46万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.91万元,公务用车运行维护费支出预算4.55万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5.46 万元,同比增加0.58万元,增长11.89 %。其中:

因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算0.91万元,同比减少0.27万元,下降 22.88%,主要用于上级部门对我县进行各项安全生产监督检查工作餐费及我县各部门联合执法检查督查产生的工作餐费等

3.公务用车费2018年预算 4.45 万元,同比增加 0.85万元,增长22.97%。其中:公务用车运行维护费2018年预算 4.45 万元,同比增加0.85万元,增长22.97%,主要是公务用车下乡执法监察检查及公务用车燃油费维修维护费保险费等,另外该公务执法用车购置已有近十三年,维修维护费比较多。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 20.6 万元,较2017年预算增 4.8 万元,主要用于综合定额经费8.4万元;交通费3.5万元;公务交通补贴6.9万元;工会费1.8万元。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,下降 0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款7.6万元,其中:安全生产监管执法项目,项目经费预算7.6万元,主要用于推动企业安全生产主体责任落实,重点时段开展安全监管,深化“六打六治”打非治违和粉尘防暴专项整治工作,最大限度地避免和减少安全生产事故的发生,确保全县安全生产监管工作顺利进行。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大新县安全生产监督管理局2018年部门预算公开表

大新微信二维码
关于我们 | 网站地图 | 使用帮助 | 版权保护 | 联系我们

主办:大新县人民政府 联系电话:07713622271 邮箱:msg271@163.com 承办:大新县新闻中心

大新县人民政府版权所有 未经许可请勿转载

崇左网警备:4514010301  桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码:4514240003