大新县部门预决算
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大新县直机关工委2018年部门预算及“三公”经费预算


大新县直机关工委

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018年3月13日

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.指导县直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想和党的路线、方针、政策教育。

2.指导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务培训工作。

3.协助县委抓好县直属各部委办局领导班子的思想作风建设,研究制订并实施有效的措施和办法;指导县直属机关党组织加强廉政建设,对党员进行党风、党纪和道德教育,实施对党员特别是党员领导干部的有效监督,严格执行党的纪律。

4.指导县直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进县直机关三个文明建设,定期向县委反映县直属机关党员干部的思想情况。

5.审批县直属机关单位党组织的设立、合并或任命考核、任命县直属党总支、支部书记和副书记。对入党积极分子进行教育、培训和考察,做好发展党员工作。

6.领导县直属机关各单位机关党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题。

7.领导县直属机关工会工作委员会。

8.负责县直属机关的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理;组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安;发动和组织民兵参加两个文明建设,开展以劳养武活动,完成急难险重任务;战时组织带领民兵参军参战、支援前线;负责县直属机关的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作;会同有关部门进行战争潜力调查,做好相关的动员准备工作;协同预备役部(分)队落实参训人员,做好兵员管理、动员集结等工作;协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作;协助军队做好本区域的军事设施保护工作,完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

9.完成县委交办的各项工作任务

(二)机构设置情况

大新机关工委为县委派出机构,内设办公室、人武部和县直机关工会等3个职能室(股)。其中领导职数为2人,办公室1人。

(三)人员构成情况

机关工委编制数3人,实有人数3人,其中干部3人;此外,还有退休人员3人。在职人员职务结构:书记1名,副书记1名,委员1名;年龄结构:40-50岁的3人;学历结构:大学本科2名,大专1人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括大新县机关工委办公室,县直人武部2个职能室(股)。


第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表



上述报表详见附件。


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算 38.97 万元,同比减少13.91万元,同比减少26.3%。

一般公共预算拨款 38.97 万元,同比减少13.91万元,同比减少26.3 %。其中:经费拨款  38.97万元,同比减少13.91万元,同比减少26.31%;提前下达上级补助资金  0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比无增减。

政府性基金拨款 0 万元,同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比无增减。

2018年收入预算总体减少13.91万元的主要原因是:

机关工委调出1人,由原来的4人减少到3人。纪工委归并到县纪委,人员工资、社保缴费及办公经费减少。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算  38.97万元,基本支出 33.97万元,占支出总预算的 87.17  %,同比减少12.91万元,同比减少27.54%;项目支出 5万元,占支出总预算的12.83 %,同比减少1万元,同比减少16.67%。支出减少的主要原因是:

机关工委调出1人,由原来的4人减少到3人。纪工委归并到县纪委,人员工资、社保缴费及办公经费减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)一般公共服务支出类科目31.03万元,占支出总预算79.63%,同比减少10.86万元,减少25.93%。

2)社会保障和就业支出类科目4.33万元,占支出总预算11.11%,同比减少1.19万元,减少21.56%;

3)医疗卫生与计划生育支出类科目1.27万元,占支出总预算3.25%,同比减少0.61万元,减少32.45%;

4)住房保障支出类科目2.34万元,占支出总预算的6%,同比减少1.25万元,减少34.82%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 33.97 万元,占支出总预算 87.16 %,同比增减少 12.91 万元,下降 33.97 %。其中: 

工资福利支出预算29.04万元,占支出总预算74.52%,减少0.85万元,减少2.8%。

商品和服务支出预算4.92万元,占基本支出预算12.63%,同比减少1.08万元,减少18%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增长少0万元,与去年持平。

2)项目支出预算。

项目支出预算5万元,占支出总预算12.83%,同比减少1万元,下降16.67%。

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加0万元,与上年相比无增减变化。

商品和服务支出预算 5 万元,占项目支出预算100%,同比减少1万元,与上年相比下降16.67%。减少的原因为今年我单位对项目进行了更改,并缩小了规模。

主要用于以下支出:

①民兵预备役工作0.5万元;

②县直单位入党积极分子培训班0.5万元;

③县直机关党员庆“七一”系列活动2.5万元;

④县直机关工委工作人员党务学习培训经费0.5万;

党务干部培训班1万元

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 38.97万元,其中:基本支出  33.97万元, 项目支出5万元。具体支出预算如下:

1.行政运行  26.03万元,全部是基本支出预算。主要用于以下支出:

1)工资福利支出:21.11万元;

2)商品和服务支出4.92万元;

2.一般行政管理事务5万元,全部是项目支出预算。主要用于以下支出:

1)民兵预备役工作0.5万元;

2)县直单位入党积极分子培训班0.5万元;

3)县直机关党员庆“七一”系列活动2.5万元;

4)县直机关工委工作人员党务学习培训经费0.5万;

5)党务干部培训班1万元;

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.22万元;

4.其他社会保障和就业支出0.11万元,包括生育保险和工伤保险;

5.行政单位医疗1.27万元;

6.住房公积金2.34万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0万元,公务接待费支出预算  0.1万元,公务用车运行维护费支出预算  0万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  0.1万元,比去年减少0.04万元。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比上年无增减变化。

2.公务接待费2018年预算 0.1 万元,比去年减少0.04万元,下降28.57%。主要用于县兄弟单位工作接待。

3.公务用车费2018年预算 0 万元,同比上年无增减变化。其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算  9.92万元,2017年预算减少2.08万元,主要用于办公经费的开支,减少的原因是单位人员减少后交通费减少,部分项目更改,并缩小项目规模。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算 0万元,同比增加  0万元0,其中:集中采购  0万元,占政府采购预算的  0%,同比增加 0 万元,增长 0 %分散采购预算 0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0 万元,同比增加0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算  0万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 0.5万元。今年我单位纳入项目支出绩效目标申报的项目为县直单位入党积极分子培训活动,是根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党发展党员工作细则》的相关规定,对入党积极分子进行的培养教育。通过组织入党积极分子学习《党章》和党的路线、方针、政策等,达到正确树立入党态度和纯洁入党动机,提高党员质量的目的。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:大新县机关工委2018年部门预算报表

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