大新县部门预决算
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中共大新县委组织部2018年部门预算及“三公”经费预算


 中共大新县委组织部

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

根据《中共大新县委员会办公室关于印发中共大新县委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(新办发[2002]49号)。中共大新县委组织部是中共大新县委主管党的组织工作和干部工作的县委工作机构。单位性质为党政群机关,主管部门为中共大新县委。

(一)主要职责

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策。制定或制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作宏观管理。

2.统管全县干部。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议,抓好领导班子思想作风建设,负责办理县委向市委推荐的干部工作;县委管理干部的任免、调动审批手续;负责县委管理干部备案审查和全县干部宏观管理工作;承办党群口干部调配事宜;办理县委管理干部职务工资评定审批手续和出国出境备案工作。协助管理区直驻我县单位的领导班子。

3.建立、管理县处级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全县干部队伍建设的发展规划。

4.制订实施全县干部教育和培训工作规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体实施县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训。

5.制定和完善知识分子政策,促进社会各类人才的成长、开发和合理流动;选拔管理拔尖人才和优秀科技人才;联系和组织各部门优秀科技人才开展活动,会同有关部门重奖研制、推广科技成果的有功人员,牵头选派管理科技副职领导。

6.研究制定干部监督的具体规定,按干部管理权限调查审查干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督。

7.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办县委管理干部的离退休审批手续。

8.研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设、规划、检查全县党员管理、教育和发展工作,抓好组织队伍建设,组织开展党建理论研讨活动。

9.负责党员和干部的统计工作,做好县委管理干部及相关干部的档案管理。

10.指导、检查下级党组织工作,及时向县委、市委组织部报告我县党的组织、干部工作的重要情况。

11.负责党群机关、人大机关、政协机关及托管单位参照推行国家公务员制度的组织实施工作。

12.负责老干部局的领导管理和县直机关工委的业务指导。

13.完成县委交办的其他任务。

主要目标:为全县的经济发展提供组织保障和政治保障

(二)机构设置情况

县委组织部内设10个职能股室(办)。分别为:办公室、组织股、干部股、青年干部股、干部教育股、人才工作股、干部监督股、党员电化教育办公室、县委组织员办公室、县委基层办。

另外我部设有二层机构2个:

(1)大新县农村党员干部现代远程教育管理办公室,属由我部管理的财政全额拨款参公事业单位,机构规格为副科级。

(2)大新县委组织部信息技术中心,属由我部管理的相当副科级财政全额拨款事业单位,机构级别待上报市编委审批。

(三)人员构成情况

2017年度中共大新县委组织部机关行政实有在编人数为15名, 大新县农村党员干部现代远程教育管理办公室编制4名,信息技术中心编制2名,机关后勤服务人员事业编制1名。

属我部管理的财政全额拨款参公事业单位:大新县农村党员干部现代远程教育管理办公室实有在编人数4名。

属我部管理的相当副科级财政全额拨款事业单位:中共大新县委委员会组织部信息技术中心实有在编人数2名。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括中共大新县委组织部大新县农村党员干部现代远程教育管理办公室中共大新县委委员会组织部信息技术中心

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算 701.37 万元,同比减少 873.63 万元,同比下降 55.46 %。

一般公共预算拨款 665.42 万元,同比减少 1091.58 万元,同比下降 62.13 %。其中:经费拨款 657.42 万元,同比减少 1091.58 万元,同比下降 62.13 %;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比上年无增减变动。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加0 万元,同比上年无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比上年无增减变动,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比上年无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加  0万元,同比上年无增减变动,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比上年无增减变动。

2018年收入预算总体减少的主要原因是同比2017年,以下项目改由财政部门单列。

1.大新县2018年村级组织活动场所规范化建设项目经费997万元。

2.大新县干部教育培训经费预算460万元。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算 701.37 万元,基本支出 207.42 万元,占支出总预算的 29.57  %,同比增加 9.42 万元,同比增长 4.7 %;项目支出 493.95  万元,占支出总预算的   70.43%,同比减少 1065.05 万元,同比下降 68.31 %。支出减少的主要原因是:在2017年度预算中,包含村屯规范化建设经费668万元;干部教育培训工作经费428.62万元;村(社区)“两委”换届选举工作经费166.27万元;村级党组织活动经费43.8 万元。2018年度预算中减少了以上的项目,故预算支出同比去年减少较大。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:

(1)行政运行(组织事务)支出160.69万元,占支出总预算 22.91%,同比减少 0.31万元,下降 0.19 %。

(2)一行政管理事务 (组织事务)支出463.95万元,占支出总预算 66.15 %,同比减少 70.05万元,下降 13.12 %。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.83万元,占支出总预算 35.4%,同比增加(减少) 0万元,增加(下降) 0 %。

(4)其他社会保障和就来支出0.66万元,占支出总预算 0.09%,同比减少0.12万元,下降 15.38 %。

(5)行政单位医疗7.45万元,占支出总预算 1.06 %,同比增加 1.58 万元,增加 26.91 %。

(6) 对高校毕业生到基层任职补助30万元,占支出总预算4.28%。

(7)住房公积金13.79万元,占支出总预算 1.96 %,同比增加 1.09 万元,增加 8.5 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 207.42 万元,占支出总预算 29.57 %,同比增加 9.42 万元,增长 4.7 %。其中:(以下内容根据部门支出经济分类科目逐一填列

工资福利支出预算 207.42 万元,占基本支出预算  29.57 %,同比增加74.42 万元,增长 55.95 %。

商品和服务支出预算 173.89 万元,占基本支出预算  24.79 %,同比增加 138.54 万元,增长 391.9 %。

对个人和家庭的补助支出预算 32.96 万元,占基本支出预算 10.94 %,同比增加 3.36 万元,增长 11.35 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 493.95 万元,占支出总预算 70.43 %,同比减少 1065.05 万元,下降 68.31 %。其中:(以下内容根据部门支出经济分类科目逐一填列

工资福利支出预算 33.12 万元,占项目支出预算 4.72 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

商品和服务支出预算 336.48 万元,占项目支出预算  47.97%,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

对个人和家庭补助支出预算 63.6 万元,占项目支出预算 9.07 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

资本性支出预算 60.75 万元,占项目支出预算 8.66 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 701.37 万元,其中:基本支出  207.42万元, 项目支出 493.95 万元。具体支出预算如下:

(按支出功能分类科目列示分析至“项”级科目)

如:行政运行 160.69 万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出127.16万元,商品和服务支出32.96万元,对个人和家庭的补助0.56万元。

一般行政管理事务 463.95 万元,全部是项目支出预算。主要用于购置远教设备项目、流动党员管理工作项目、县驻村办工作项目、谈心谈话室建设项目、县党群活动服务中心建设项目、党代表工作室建设项目、开展人才小高地建设工作、“两新”组织党建工作项目、党建督查工作、党内统计工作、干部考察工作项目、农村党员远程教育播放室规范化建设项目、第六批专业技术拔尖人才和第四优秀青年专业技术人才工作项目、提前下达2018年基层组织建设专项工作、党员电教片设置工作、党建工作信息、宣传工作、党代表培训工作、慰问困难党员工作、终端站点管理平台托管、宽带维护工作、紧缺人才引进、干部人事档案管理、党员教育示范基地建设、农村党员大培训、接待组织业务对口部门工作、基层办业务工作和“两新”党工委工作等项目中,工资福利支出33.12万元,商品和服务支出336.48万元,对个人和家庭的补助33.6万元和资本性支出60.75万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.83万元,全部为基本支出预算。主要用于单位职工基本养老缴费。

行政单位医疗7.45万元,全部为基本支出预算。主要用于单位职工缴纳单位医疗。

对高校毕业生到基层任职补助 30 万元,全部为项目支出预算。为上级一般转移安排的资金,主要用于引进高校毕业生到基层任职对个人和家庭的补助。

住房公积金13.79 万元,全部为基本支出预算。主要用于单位缴纳干部职工住房公积金单位部分。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 14.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 8 万元,公务用车运行维护费支出预算 6.5 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 14.5万元,同比减少 5.7 万元,减少 28.22  %。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加0 万元,同比上年无增减变动。

    2.公务接待费2018年预算  8 万元,同比增加0 万元,同比上年无增减变动,主要用于接待上级组织部门到我县开展各项工作用。

    3.公务用车费2018年预算 6.5 万元,同比减少 13.7 万元,下降 67.8 %。其中:公务用车运行维护费2018年预算 6.5 万元,同比减少 13.7 万元,下降 67.8 %,主要是公车改革后,公车收归平台进行统一管理,对于公务用车过路过桥费、维修、维护费方面得到有效控制,大大减少对应开支。

    公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加0 万元,同比上年无增减变动。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)2018年机关运行经费安排情况

    2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 160.69 万元,较2017年预算减 0.31 万元,主要用于主要用于工资福利支出127.16万元,商品和服务支出32.96万元,对个人和家庭的补助0.56万元。

    (二)2018年部门预算政府采购情况

    2018年政府采购预算  0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少 0 万元,下降 0 %。

    政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

    (三)2018年国有资产占有使用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

    2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)2018年部门预算绩效管理情况

    2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 5 个,涉及一般公共预算拨款 44.6 万元,其中: 

    1.2018春节慰问各类优秀人才项目,项目经费预算3.2万元,主要根据《2017-2018年度大新县领导联系关护优秀人才方案》要求,县四家班子领导要在春节期间开展走访慰问各类优秀人才。

    2. 党建工作信息费、宣传项目,项目经费预算5.4万元,主要用于编辑出版党建工作信息,农村基层党建政策宣传及相关资料印刷。

    3. 干部人事档案管理经费,干部人事档案管理项目,项目经费预算9.99万元。主要根据崇左市委组织部、市财政局《关于划拨干部档案管理专项经费的通知》(崇组通字〔2007100号)文件要求,“从2008年起,各县财政局按每人每年15元一次性下拨干部档案管理专项经费”,用于干部档案管理。

    4. 紧缺人才引进专项工作,项目经费预算21.016万元。主要根据《大新县引进、培养和使用人才暂行规定》和全县人才队伍状况,用于2018年县委领导带队赴重庆、武汉等区内外高校招聘一批急需的紧缺优秀人才工作。

    5. 开展人才小高地建设工作,项目经费预算 5万元。主要根据《崇左市中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》、《大新县中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》和《大新县人才小高地专项资金使用管理暂行办法》要求,该项目用于2018年我县各县要加强糖业、锰业、教育、卫生、乡土人才5个人才小高地建设。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县组织部2018年部门预算报表

 

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