大新县部门预决算
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大新县妇女联合会2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 大新县妇女联合会

 

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

县妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等,主要职责是:

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展,努力推进黄河三角洲高效生态经济区建设。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大新县妇女联合会内设职能办公室、组织发展股、宣传维权、妇儿工委办公室

(三)人员构成情况

县妇联机关行政编制4名,实有人4名。主 席:1名;副主席:2名;公益性岗位:1名。

二、部门预算单位构成

        大新县妇女联合会本级

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算106.98万元,同比减少6.24万元,同比减少5.51%

一般公共预算拨款106.98万元,同比减少6.24万元,同比减少5.51%。其中:经费拨款106.98万元,同比减少6.24万元,同比减少5.51%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长 0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2018年收入预算同比减少6.24万元。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算106.98万元,基本支出31.98万元,占支出总预算的29.9%,同比增加0.56万元,同比增长1.78%;项目支出75万元,占支出总预算的70.1%,同比减少6.8万元,同比减少8.3%。支出减少的主要原因是:项目支出中减少了工资福利支出,增加了对个人和家庭的补助。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目支出99.59万元,占支出总预算93.09%。同比减少6.2万元,减少6.04

社会保障和就业支出类科目4.03万元,占支出总预算3.77%。同比增加0.25万元,增长6.61

医疗卫生与计划生育支出类科目1.18万元,占支出总预算1.1%。同比增加0.09万元,增长8.26

住房保障支出类科目2.18万元,占支出总预算2.04%同比减少0.18万元,减少7.63

 2.按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算31.98万元,占支出总预算29.89%,同比增加0.56万元,增长1.78%。其中:

工资福利支出预算20.06万元,占基本支出预算84.61%,同比增加2.53万元,增长10.31%。

商品和服务支出预算4.89万元,占基本支出预算15.29%,同比增加0.39万元,增长8.67%。

对个人和家庭的补助支出预算0.02万元,占基本支出预算0.06%,同比下降2.36万元,下降99.16%。

2)项目支出预算。

项目支出预算75万元,占支出总预算  70.1%,同比减少6.8万元,减少8.31%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算62.1万元,占项目支出预算82.8%,同比减少3.9万元,下降5.91%。

对个人和家庭的补助支出预算12.9万元,占项目支出预算17.2%,同比增加8.9万元,增长222.5%。

二、2018年财政拨款支出预算情况(参考公开表2

2018年度财政拨款支出106.98,其中:基本支出31.98万元, 项目支出75万元。具体支出预算如下:

行政运行24.59万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出预算19.67万元;商品和服务支出预算4.89万元;对个人和家庭的补助支出预算0.02万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:3.93万元

其他社会保障和就业支出:0.10万元;

行政单位医疗:1.18万元;

住房公积金:2.18万元

一般行政管理事务75万元,全部是项目支出预算。主要用于项目支出预算对个人和家庭的补助支出预算12.9万元,商品和服务支出预算62.1万元。资本性支出预算0万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年同比无增减变化。

2.公务接待费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

3.公务用车费2018年预算0万元,公车改革单位归口使用平台车,取消公务用车

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算4.89万元,2017年预算增0.39万元,办公经费较去年有所增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,与上年同比无增减变化。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1个,涉及一般公共预算拨款2.5万元,慰问20年工龄村级老妇干。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:大新县妇联2018年部门预算报表

 

 

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