大新县部门预决算
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大新县城市管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

大新县城市管理局

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县城市管理局为建立城市长效管理机制,建设“大美大新”,实现“为人民管理城市,创人民满意城管”。

1.负责市容管理工作,负责城市管理行政执法工作。

2.负责街道两侧和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或者其他设施的管理。

3.负责占用道路以及公共场地摆摊设点、摆摊经营的管理。

4.负责店外占道经营、作业或者展示商品的管理。

5.负责街道两侧非机动车辆的停放的管理。

6.依据《户外广告管理办法》等规章,对从事户外广告设置的违章行为进行监察。

7.负责县城区内违章建筑专项整治工作。

(二)机构设置情况

大新县城市管理局性质为事业单位,人员编制数30个,内设办公室、人事财务股、城建监察和市政服务管理股、市容环境卫生管理股、园林绿化管理股,主要负责县城区市容市貌、违章建筑管理、县城区及城镇规划建设等工作,负责指导、协调、督促、检查大新县卫生管理工作,办公室负责办公会议的组织安排和会议事项的督办工作,组织草拟工作计划、总结和综合性文稿;负责文秘、信息、上访、保密、文书档案、负责干部职工的年度考核等工作;财务室负责单位帐务往来工作;共5个职能股室。

(三)人员构成情况

在职在编人员:27人;

退休人员:3人;

编外人员:80人

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括大新县环境卫生园林管理站、大新县市场开发服务中心

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算603.96万元,同比增加51.06万元,同比增长9.23%。

一般公共预算拨款603.96万元,同比增加 51.06 万元,同比增长 9.23 %。其中:经费拨款 603.96 万元,同比增加 51.06 万元,同比增长 9.23 %;提前下达上级补助资金  0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2018年收入预算总体增加的主要原因是项目增加

(二)支出预算说明

2018年支出总预算603.96万元,基本支出523.96万元,占支出总预算的86.75 %,同比增加21.06万元,同比增长 4.19%;项目支出80万元,占支出总预算的13.25%,同比增加30万元,同比增长0.6 %。支出增长的主要原因是:拆除违章、市容综合整治任务加重。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1社会保障和就业支出类科目0.83万元,占支出总预算0.14同比减少0.33万元,下降28.45

2)医疗卫生与计划生育支出类科目10.01万元,占支出总预算1.66%,同比增加1.24万元,增长14.14%。

3)住房保障支出类科目18.49万元,占支出总预算3.06%,同比减少0.52万元,同比下降2.76

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目33.38万元,占支出总预算5.53万元,同比增加4.13万元,同比增长14.12

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算523.96万元,占支出总预算86.75%,同比增加 21.06万元,增长 4.19 %。其中:

工资福利支出预算479.28万元,占基本支出预算 91.47%,同比增加34.52万元,增长7.76%。

商品和服务支出预算44.64万元,占基本支出预算 8.52 %,同比增加5.56万元,增长14.23%。

对个人和家庭的补助支出预算 0.05 万元,占基本支出预算0.01 %,同比减少 19.02 万元,下降 99.74%。

2)项目支出预算。

项目支出预算80万元,占支出总预算13.25%,同比增加30万元,增长0.6%。其中:

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出603.96万元,其中:基本支出 523.96万元, 项目支出80万元。具体支出预算如下:

行政运行523.96万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费,车辆经费,正常公用经费。

一般行政管理事务80万元,全部是项目支出预算。主要用于市容整治、违章建筑综合整治、执法车辆维修维护经费

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 20.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算18.5万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 20.5 万元,同比增加 12 万元,增长 141.18  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加0万元,增长)0%。

2.公务接待费2018年预算2万元,同比增加2万元,增长100%,主要用于接待外来单位考察学习。

3.公务用车费2018年预算 18.5 万元,同比增加10万元,增长 117.65 。其中:公务用车运行维护费2018年预算 18.5 万元,同比增加 10 万元,增长 117.65 %,主要是用于执法电动车(4轮)13辆、执法电动车(2轮)23辆、跃进白卡执法车2辆、皮卡执法车2辆、小型面包执法车1辆等油费、维修维护费。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 603.96万元,较2017年预算增51.06万元,主要原因是市容整治,违章建筑综合整治任务重。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比减少5万元,下降 100 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的 0%,同比减少0万元,下降 0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共5个,涉及一般公共预算拨款80万元,其中:公务招待费项目,项目经费预算2万元,主要用于外单位来考察学习招待用;整治违法用地专项工作经费项目,项目经费预算20万元,主要用于按照城管的工作性质,在“创特”活动中,对违法违章建筑的整治以巡防为主,对违法违章建筑的“抢建”行为进行专项整治,还分别到雷平、堪圩、硕龙、下雷等乡镇协助开展拆除违章建筑、市容整治工作。由大队105人人组成的专项整治组前往县城周边区域进行整治。市容整治经费经费项目,项目经费预算40万元,主要用于按照城管的工作性质,我大队由人力400多人次,出动执法车辆5000多驾次,参与桃城镇、雷平镇、硕龙镇、榄圩乡等重点乡镇和在公路沿线进行综合整治。执法电动巡逻车维修维护费项目,项目经费预算15万元,主要用于对市容市貌的管理和城区违章建筑的监管工作,实行全日制值班执法巡查。因为实行全日制值班执法巡查,导致我局城建监察大队的执法车辆用油、电瓶维修等费用严重不足,我大队在县政府的组织下除做好县城区违章建筑的拆除和市容综合整治工作外,还分别到雷平、堪圩、硕龙、下雷等乡镇协助开展拆除违章建筑、市容整治工作,为有效遏制违章建筑和市容违法行为发挥了突出作用。第一书记驻村专项工作经费项目,项目经费预算 3 万元,主要用于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:大新县城市管理局2018年部门预算公开表

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