大新县部门预决算
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大新县人民政府调处办2018年部门预算及“三公”经费预算

 大新县人民政府调处办

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责 

大新县人民政府调处办系大新县人民政府办公室下辖的一个副科级行政机关单位。基本职能是负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作,并负责人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。 

  1. 机构设置情况

    大新县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室是大新县人民政府办公室的一个内设机构,没有其他股室

  1. 人员构成情况

    大新县人民政府调处办机构编制5人,目前在编4人,其中公务员身份3人(大学1人、大专1人、中专1人),工勤人员1人。

     

  1. 部门预算单位构成

    纳入财政部2017年部门预算编制范围的单位是:大新县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室本级

     

    第二部分:2018年部门预算报表

    表一:财政拨款收支总表

    表二:一般公共预算支出表

    表三:一般公共预算基本支出表

    表四:“三公”经费支出预算表

    表五:政府性基金预算拨款支出预算表

    表六:部门收支预算总表

    表七:部门收入预算总表

    表八:部门支出预算总表

    上述报表详见附件。

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2018年收入总预算52.35万元,同比增加5.74万元,同比增长12.3%。

    一般公共预算拨款52.35万元,同比增加5.74万元,同比增长12.3%。其中:经费拨款52.35万元,同比增加5.74  万元,同比增长12.3%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年同比无增减

    政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,与上年同比无增减

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年同比无增减,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年同比无增减

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年同比无增减,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年同比无增减

    (二)支出预算说明

    2018年支出总预算52.35万元,基本支出49.35万元,占支出总预算的94.27%,同比增加2.74万元,同比增长5.87  %;项目支出3万元,占支出总预算的5.73%,同比增加0万元,与上年同比无增减

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出40.6万元,占支出总预算77.55%,同比增加4.17万元,同比增加11.45%。

(2)社会保障和就业支出科目6.41万元,占支出总预算12.24%,同比增加1.09万元,同比增加20.49%.

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目 1.88 万元,占支出总预算3.59  %,同比增加 0.34 万元,同比增长22.08 %。

4)住房保障支出类科目 3.46 万元,占支出总预算 6.61 %,同比增加0.13万元,同比增长3.9%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算49.35万元,占支出总预算94.26%,同比增加5.74万元,增长13.15%。其中:

工资福利支出预算43.02万元,占基本支出预算87.18%,同比增加5.11万元,增长13.5%。

商品和服务支出预算6.33万元,占基本支出预算12.82%,同比增加0.63万元,增长10.97%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少0.006万元,下降100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3万元,占支出总预算5.73%,同比增加0万元,增长0%。其中:

商品和服务支出预算3万元,占项目支出预算100%,与上年同比无增减

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出52.35万元,其中:基本支出49.35万元, 项目支出3万元。具体支出预算如下:

行政运行科目支出37.6万元,其中:基本支出  37.6万元,主要用于工资福利支出31.27万元;商品服务支出6.33万元;对个人和家庭补助0万元。

一般行政管理事务科目支出3万元,全部是项目支出预算。主要用于日常单位运行费用。

行政单位医疗科目支出1.88万元,全部是基本支出预算。

其他社会保障和就业科目支出0.16万元,全部是基本支出预算。

机关事业单位基本养老保险缴费科目支出6.25万元,全部是基本支出预算。

住房公积金科目支出3.46 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.3 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 
(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.3万元,同比减少 0.3 万元,减少50 %。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比减少0万元,同比无增减变化。
2.公务接待费2018年预算0.3万元,同比减少0.3万元,下降50%,主要用于安排接待上级部门及各县市工作办案。减少的主要原因是:农村三大纠纷案件中的跨县纠纷案件减少,上级主管部门来办案的可能性减少。
3.公务用车费2018年预算0万元,同比无增减变化。其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比无增减变化。公务用车购置费2018年预算0万元,同比无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算6.33万元,较2017年预算增0.63万元,主要原因是农村三大纠纷案件增多,调处案件成本增高。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款3万元.

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:大新县调处办2018年部门预算报表

 

 

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