大新县部门预决算
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大新县人民法院2018年部门预算及“三公”经费预算


 

 

 

 

 

 

 

大新县人民法院

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

通过审判活动,打击各种违法犯罪分子,保障国家政权的稳固和社会治安的稳定;运用法律法规调节社会矛盾、经济矛盾,维护正常的社会秩序,为社会稳定和经济建设服务

(二)机构设置情况

大新县人民法院组建于1951年,作为国家审判机关,依法独立行使审判权,年均受理案件约1500件。全院设有立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭(审管办)、司法警察大队、院办公室、政工科、纪检组、监察室,下设雷平、昌明、下雷3个人民法庭,1个交通巡回法庭,共计16个庭、科、室、队。基本职能为:依法审理一审刑事、民商事和行政案件

(三)人员构成情况

我院现有人员编制84人,实有在编人员75人,其中,员额法官23人,法官助理22人,书记员7人,司法警察8人,聘用制司法警察29人、聘用制书记员13人,具有大学本科以上学历    71人,占在编干警的94.6%。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括大新县人民法院院本部及三个法庭。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1496.29万元,同比增加22.9万元,同比增长1.55%。

一般公共预算拨款1496.29万元,同比增加22.9万元,同比增长1.55%。其中:经费拨款1250.29万元,同比减少223.10万元,同比下降15.14%;提前下达上级补助资金246万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比无增减。

政府性基金拨款0万元,同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比无增减。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:人员增加及案件增多,费用增多。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1496.29万元,基本支出1074.29万元,占支出总预算的71.80 %,同比增加24.9万元,同比增长2.37%;项目支出422 万元,占支出总预算的28.20 %,同比减少2万元,同比下降0.47%。支出增长的主要原因是:人员增加及案件增多,费用增多。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)公共安全支出类科目1306.97万元,占支出总预算87.34%,同比增加8.91万元,同比增长0.69 %

2社会保障和就业支出类科目106.32万元,占支出总预算7.11,同比增加14.96万元,同比增长16.03%

3)医疗卫生与计划生育支出类科目28.63万元,占支出总预算1.91%,同比增加2.2万元,同比增长8.32%。

4)住房保障支出类科目52.87万元,占支出总预算3.53%,同比减少4.4万元,同比下降7.68%。

5)农林水事务支出类科目1.5万元,占支出总预算0.11%,同比增加1.5万元,同比增长100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算1074.29万元,占支出总预算71.80%,同比增加(减少)24.90万元,增长2.37%。其中:

工资福利支出预算708.89万元,占基本支出预算65.99%,同比增加61.27万元,增长9.46%。

商品和服务支出预算350.40万元,占基本支出预算  32.62%,同比增加10.02万元,增长2.94%。

对个人和家庭的补助支出预算15.00万元,占基本支出预算1.39%,同比减少46.39万元,下降75.57%。

2)项目支出预算

项目支出预算422万元,占支出总预算28.20%,同比减少2万元,下降0.24%。

工资福利支出预算30万元,占项目支出预算 7.11 %,同比无增减。

商品和服务支出预算297.50万元,占项目支出预算70.50%,同比增加33.5万元,增长12.69%。

对个人和家庭的补助支出预算16.00万元,占基本支出预算3.79%,同比减少14万元,下降46.67%。

资本性支出预算78.50万元,占项目支出预算18.60%,同比减少21.5万元,下降21.5%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1496.29万元,其中:基本支出1074.29万元, 项目支出422万元。具体支出预算如下:

行政运行886.47万元,其中:基本支出886.47万元,主要用于在职和聘用人员工资及日常办公经费支出。

一般行政管理事务342万元,全部是项目支出预算。主要用于办案经费、物资装备、司法救助、人民陪审员参审补助等

“两庭”建设78.50万元,全部是项目支出预算。主要用于审判综合楼配套设施建设

归口管理的行政单位离退休8.49万元,全部是基本支出预算主要用于单位离休人员的补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出95.44万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员养老保险缴费。

其他社会和保障支出2.39万元,全部是基本支出预算。主要用于聘用人员养老保险、医疗保险、工伤保险缴费等。

行政单位医疗28.63万元,全部是职工基本医疗支出预算

住房公积金52.87万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

其他扶贫支出1.5万元,全部是项目支出,用于驻村第一书记开支费用。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算15万元,公务用车运行维护费支出预算35万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算50万元,同比增加0万元,与上年同比无增减。其中:

    1、因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年同比无增减。

2.公务接待费2018年预算15万元,与上年同比无增减。主要用于接待上级法院、同级法院等单位及部门到我院办案、考察学习、调研等公务费用的开支。

    3.公务用车费2018年预算35万元,与上年同比无增减。其中:公务用车运行维护费2018年预算35万元,与上年同比无增减。主要是用于单位公务用车的油费、保险、维修费等开支。公务用车购置费2018年预算0万元,与上年同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算350.4万元,较2017年预算增10.02万元,主要由于2018年新增聘用人员23人,因此办公经费增加

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算128.50万元,同比增加128.50万元,增长100%,其中:集中采购128.50万元,占政府采购预算的100%,同比增加128.50万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款128.50万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算128.5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0单位价值200万元以上大型设备0台(套)

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款78.50万元,其中:审判综合楼诉讼服务中心建设项目,项目经费预算78.50万元,主要用于审判综合楼诉讼服务中心建设费用开支。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



附件:大新县人民法院2018年部门预算报表

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