大新县部门预决算
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大新县旅游景区管理委员会部门2018年部门预算及“三公”经费预算

 大新县旅游景区管理委员会部门

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、组织保护风景名胜区资源及生态环境。

2、加大宣传、贯彻风景名胜区的相关法律、法规及政策力度。

3、组织开发利用风景名胜资源。

4、建设、维护和管理风景名胜区配套设施。

5、制定并完善了风景名胜区的公共规则,加强名胜区内环境卫生、商业和服务业的监督管理。

6、加强风景名胜区的安全工作,定期检查风景名胜区安全设施,保障游客的人身安全,年内景区无一例安全事故发生。

(二)机构设置情况

单位内设机构有4个:①、办公室。②、财务股。③、规划建设股。④、景区营运股 。

(三)人员构成情况

单位人员事业编制为30名,是财政全额拨款,在职在编人员14名。单位下属机构“大新县德天景区旅游服务所”为自收自支事业单位,人员事业编制为10名,在职在编人员4名。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括大新县旅游景区管理委员会部门、大新县德天旅游服务所部门

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算 164.46 万元,同比增加 12.48 万元,同比增长 8.21 %。

一般公共预算拨款164.46 万元,同比增加 12.48 万元,同比增长 8.21 %。其中:经费拨款164.46 万元,同比增加 12.48 万元,同比增长 8.21 %;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:新增大新县硕龙镇中越边境管理中心办公设备购置建设项目。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算 164.46 万元,基本支出 126.46 万元,占支出总预算的 76.89  %,同比减少 0.52 万元,同比下降 0.41 %;项目支出 38  万元,占支出总预算的 23.11  %,同比增加 13 万元,同比增长 52 %。支出增长的主要原因是:新增大新县硕龙镇中越边境管理中心办公设备购置建设项目。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:

社会保障和就业类科目 16.51万元,占支出总预算 10.04%,同比增加 7.2 万元,增长 77.34%;

医疗卫生和计划生育支出类科目 4.72 万元,占支出总预算 2.87 %,同比增加 2.09万元,增长 79.47 %;

商业服务业等事务类科目 135.11万元,占支出总预算 82.15 %,同比增加 1.2万元,增长 0.9%;

住房公积金支出类科目 8.12 万元,占支出总预算 4.94 %,同比增加 1.99 万元,增长 32.46 %;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 126.46 万元,占支出总预算 76.89 %,同比减少 0.52 万元,下降 0.41 %。其中:

工资福利支出预算 107.99 万元,占基本支出预算 85.39 %,同比减少 5.35 万元,下降 4.72 %。

商品和服务支出预算 18.47 万元,占基本支出预算 14.61 %,同比增加 4.87 万元,增长 35.81 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出预算 0 %,同比减少 0.042 万元,下降 100 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 38 万元,占支出总预算 23.11 %,同比增加 13 万元,增长 52 %。其中:

商品和服务支出预算 23.4 万元,占项目支出预算 61.58 %,同比减少 1.6 万元,下降 6.4 %。

资本性支出预算 14.6 万元,占项目支出预算 38.42%,同比增加 14.6 万元,增长 100 %。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 164.46 万元,其中:基本支出    126.46万元,项目支出 38 万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目 15.73 万元,占支出总预算 9.56 %,同比增加 6.98 万元,增长 79.78 

其他社会保障和就业支出类科目0.79 万元,占支出总预算 0.48 %,同比增加 0.22万元,增长 38.6

行政单位医疗支出类科目 4.72 万元,占支出总预算 2.87 %,同比增加 2.09万元,增长 79.47 

旅游宣传支出类科目 1 万元,占支出总预算0.61 %,同比增加 0 万元,增长 0 

旅游行业业务管理支出类科目 128.61 万元,占支出总预算 78.22 %,同比增加 2.41万元,增长 1.91

其他旅游业管理与服务支出类科目 5.5 万元,占支出总预算 3.34%,同比减少 1.2 万元,下降 17.91 

住房公积金支出类科目 8.12 万元,占支出总预算 4.94 %,同比增加 1.99 万元,增长 32.46 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 7 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 7 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7 万元,同比减少 0.5 万元,下降 6.67  %。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加   0 万元,增长 0 %。

    2.公务接待费2018年预算 0 万元,同比减少 0.5 万元,下降 100 %,主要原因:我单位严格遵循中央“八项规定”,减少不必要的日常接待。

    3.公务用车费2018年预算 7 万元,同比增加 0 万元,增长 0 。其中:公务用车运行维护费2018年预算 7 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,主要是用于车辆燃油费、维修配件费和保险费,本部门共有车辆 2 辆,一般公务用车 2 公务用车购置费2018年预算 0万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)2018年机关运行经费安排情况

    2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元,较2017年预算增加 0 万元

    (二)2018年部门预算政府采购情况

    2018年政府采购预算 14.6 万元,同比增加 14.6 万元,增长 100 %,其中:集中采购 14.6 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加 14.6 万元,增长 100 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少 0 万元,下降 0 %。

    政府采购资金类型:一般公共预算拨款 14.6 万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 14.6 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

    (三)2018年国有资产占有使用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

    2018部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)2018年部门预算绩效管理情况

    2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 14.6 万元,其中:大新县硕龙镇中越边境管理中心办公设备购置项目,项目经费预算 14.6 万元,主要用于单位办公大楼办公设备的购置,如空调、打印机、复印机、电脑、办公桌等办公设备。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县旅游景区管理委员会2018年部门预算报表

 

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