大新县部门预决算
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中共大新县纪律检查委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

 

中共大新县纪律检查委员会

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:三公经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县监察委员会与中共大新县纪律检查委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行政府行政监察和党的纪律检查两种职能。主要职责是:

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪检监察机关关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败工作,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻《中华人民共和国行政监察法》;负责贯彻落实上级党委、政府及检察机关有关行政监察工作的决定,监察国家公职人员、参照公务员管理的人员、由法律授权或者由政府委托来行使公共事务职权的公务人员、国有企业的管理人员、事业单位的管理人员、群众及自治组织中的管理人员、其他依法行使公共职务的人员贯彻执行国家法律法规、政策和县政府规章、决定、命令的情况。

3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理国家公职人员、参照公务员管理的人员、由法律授权或者由政府委托来行使公共事务职权的公务人员、国有企业的管理人员、事业单位的管理人员、群众及自治组织中的管理人员、其他依法行使公共职务的人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据批准权限和规定的程序作出处理,依据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序处理);受理对监察对象违纪行为的检举、控告和监察对象不服政纪处分的申诉。

5、负责反腐败源头治理工作的组织协调。

6、负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定全县党风党纪和廉政教育规划,会同有关部门开展纪检监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育党员和国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对全县纪检监察工作理论及有关问题的调查研究,依据国家有关政策和党纪政纪条规,拟定实施细则或具体规定。

8、协助县委、县政府开展发挥民主党派、工商联对党风廉政建设监督作用的工作。负责组织上级监察学会安排的学术研究及其他各项活动。

9、会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作;组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

10、承办县委、县政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中共大新县纪委监察委设9个内设科室及12个派驻纪检组。主要有:

1、内设科室:办公室 、党风政风督查室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、宣传教育室、案件审理室、案件管理室

2、派驻纪检组:驻县委办公室纪检组、驻县卫生和计划生育局纪检组、驻县委组织部纪检组、驻县人民政府办公室纪检组、县直属机关纪律检查工作委员会、驻县工业和信息化局纪检组、驻县教育局纪检组、驻县国土资源局纪检组、驻县人力资源和社会保障局纪检组、驻县公安局纪检组、驻县财政局纪检组、驻县人民法院纪检组。

(三)人员构成情况

中共大新县纪律检查委员会行政编制79名(其中:机关行政编制28名,巡察办3名,派驻纪检组行政编制48名),后勤编制3名。目前机关在职人员有纪委书记、监委主任1名,县纪委副书记、监委副主任2县纪委常委、监委委员2名,县纪委常委1名,县纪委常委、审理室主任1名,监委委员2名,办公室主任1名,党风室主任1名,信访室主任1名,第二纪检监察室主任1名,第二纪检监察室副主任1名,第一纪检监察室副主任1名,第纪检监察室负责人1名,纪检监察室干部2名,宣教室负责人1名,案管室主任1名,党风室干部1名,宣教室干部1名,信访室干部1名,办公室干部1名;巡察办在职人员有主任1名,副主任2名;派驻纪检组在职人员有组长12名,副组长12名,组员13名;司机3名。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位是:大新县纪律检查委员会本级。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:三公经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1483.1万元,同比增加501.93万元,同比增长51.16%。

一般公共预算拨款1483.10万元,同比增加501.93万元,同比增长51.16%。其中:经费拨款1483.10万元,同比增加501.93万元,同比增长51.16%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,与上年无增减变化

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%,与上年无增减变化

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%与上年无增减变化。其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,与上年无增减变化

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,与上年无增减变化。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,与上年无增减变化

2018年收入预算总体增加的主要原因是:新增派驻纪检组人员30名,导致工资、社保、办公费、差旅费等收入预算增加;办案点的投入使用,导致水电、办案经费、办案点维护费等收入预算增加。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1483.10万元,基本支出883.25万元,占支出总预算的59.55%,同比增加421.25万元,同比增长91.18%;项目支出599.85万元,占支出总预算的40.45%,同比增加40.67万元,同比增长7.83%

支出增长的主要原因是:新增派驻纪检组人员30名,导致工资、社保、办公费、差旅费等支出预算增加;办案点的投入使用,导致水电、办案经费、办案点维护费等支出预算增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目1354.52万元,占支出总预算91.33,同比增加427.63万元,增长46.14%。

社会保障和就业支出类科目70.15万元,占支出总预算4.73%,同比增加41.78万元,增长147.27%。

医疗卫生与计划生育支出类科目20.53万元,占支出总预算1.38%,同比增加12.35万元,增长150.98%。

住房保障支出类科目37.90万元,占支出总预算2.56,同比增加20.17万元,增长113.76%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算883.25万元,占支出总预算59.55%,同比增加421.25万元,同比增长91.18%。其中:

工资福利支出预算532.10万元,占基本支出预算60.24%,同比增加330.05万元,同比增长163.35%。

商品和服务支出预算347.84万元,占基本支出预算39.38%,同比增加90.3万元,同比增长35.06%。。

对个人和家庭的补助支出预算3.31万元,占基本支出预算0.37%,同比增加0.9万元,同比增长37.34%。

2)项目支出预算。

项目支出预算599.85万元,占支出总预算40.45%,同比增加40.67万元,同比增长7.83%。其中:

商品和服务支出预算347.85万元,占项目支出预算  57.99%,同比减少36.33万元,下降9.46%。

资本性支出预算252万元,占项目支出预算42.01%,同比增加117万元,增长86.67%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1483.1万元,其中:基本支出  883.25万元, 项目支出599.85万元。具体支出预算如下:

行政运行(纪检监察事务)754.67万元,全部是基本支出预算。主要用于纪委的工资、津补贴等

一般行政管理事务(纪检监察事务)599.85万元,全部是项目支出预算。主要用于:1、监察委员会办公设备购置费15万元;2、乡镇接访室规范化建设32万元;3、扶贫领域专项督查经费10万元;4、纪委工作基地运行维护费54.5万元;5、廉政宣传工作经费58万元;6、纪委工作基地基础设施建设60万元;7、廉政教育基地更新经费10万元;8、八项规定明察暗访专项工作经费10万元;9、举办纪检四级业务培训班经费15万元;10、每月开展公开大接访活动经费8万元;11、纪委工作基地专用设备购置费30万元;12、民生资金监管平台运行维护费5万元;13、巡察办工作经费51.1万元;14、党风廉政建设经费100万元;152018年度党报党刊廉政教材征订费用28.25万元;16、阳光权利网IDC服务器托管经费3万元;17、纪委工作基地专项经费55万元;18、办公设备更新经费15万元;19:派驻组、村级纪检监察员培训经费40万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出68.44万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本委干部缴纳的单位部分养老保险。

其他社会保障和就业支出1.74万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本委干部缴纳的单位部分生育保险、工伤保险。

行政单位医疗20.53万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本委干部缴纳的单位部分医疗保险。

住房公积金37.90万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本委干部计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算61万元,公务用车运行维护费支出预算24万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算85万元,同比增加53万元,增长165.63 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0,与上年无增减变化

2.公务接待费2018年预算61万元,同比增加36万元,增长144%,主要用于1安排接待上级部门及各县市往来交流、本县各单位工作交流;2、大新县纪委工作基地是全市目前唯一一个正规化办案点,上级主管部门及各县市会来参观或办案

3.公务用车费2018年预算24万元,同比增加17万元,增长242.86%。其中:公务用车运行维护费2018年预算24万元,同比增加17万元,增长242.86%,主要用于:1、领导到各乡镇督查调研工作公车用油;2、各纪检干部下乡办案公车用油;3、因本委的公务用车保有量只有2辆一般执法执勤车,无法满足领导督查用车和纪检干部办案用车需求,会跟平台协调领导用车,产生协调公车车辆用油。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,与上年无增减变化

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算288.47万元,较2017年预算增92.25万元,主要用于新增12个派驻纪检组的人员经费和办公经费

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算307万元,同比增加7万元,增长2.33%,其中:集中采购114.8万元,占政府采购预算的37.39%,同比增加14.8万元,增长14.8%;分散采购预算192.2万元,占政府采购预算的62.61%,同比减少7.8万元,下降3.9%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款307万元、政府性基金拨款0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算125万元,服务类采购预算60万元,工程类采购预算122万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款100万元,其中:党风廉政建设经费项目,项目经费预算100万元,主要用于建设雷平镇安平村党风廉政点、硕龙镇隘江村党风廉政点,各预算20万元,共40万元;纪检监察信息管理系统建设经费预算60万元

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件:大新县纪委2018年部门预算报表

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