大新县部门预决算
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大新县人民政府外事侨务办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

 大新县人民政府外事侨务办公室

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

大新县人民政府外事侨务办公室主要职责是:负责贯彻执行中央、自治区、崇左市有关外事侨务工作方针政策;组织、指导、管理、协调全县各级各部门和各企业事业单位的外事侨务工作;负责对全县经济建设和对外开放中的外事和侨情调查研究,利用对外交往和侨务工作渠道,为全县的经济建设和社会发展服务;办理全县因公出国(境)人员申报手续的审核和上报。组织接待来我县访问的国宾和其他重要外宾、及经省外办批准来县来访的外国记者,以及港澳地区和海外华侨、华人等重要人士。承办县领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大新县人民政府外事侨务办公室为设在人民政府办公室的行政机构,内设边境外事股、侨政股、秘书股。

(三)人员构成情况

大新县外事侨务办公室人员构成情况:行政编制6人,在岗在职5人。其中:主任1名,副主任2名,秘书股1名,边境外事股1名,侨政股1名,核定机关后勤服务人员事业编制1

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括大新县人民政府外事侨务办公室本级。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算127.16万元,同比增加12.46万元,同比增长10.86%。

一般公共预算拨款127.16万元,同比增加12.46万元,同比增长10.86%。其中:经费拨款127.16万元,同比增加12.46万元,同比增长10.86%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金  0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:我办增加了项目支出的其他国防支出预算对个人和家庭的补助。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算127.16万元,基本支出80.17万元,占支出总预算的63.05 %,同比减少10.53万元,同比下降11.61%;项目支出46.99万元,占支出总预算的36.95%,同比增加95.79万元,同比增长399.13%。支出增长的主要原因是:我办增加项目支出的其他国防支出。

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为 8类,其中:

    行政运行科目51.58万元,占支出总预算40.56%,同比减少18.12万元,增长26%。

     一般行政管理事务科目21.35万元,占支出总预算16.79%,同比减少2.65万元,下降11.04%。

    其他国防支出科目25.64万元,占支出总预算20.16%,同比增加25.64万元,增长100%。

    归口管理的行政单位离退休科目14.03万元,占支出总预算11.03%,同比增加11.03万元,增长100%。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出科目7.75万元,占支出总预算6.09%,同比减少2.8万元,下降26.54%

    其他社会保障和就业支出科目0.19万元,占支出总预算0.15%,同比减少0.23万元,下降54.76%。

    行政单位医疗科目2.32万元,占支出总预算1.82%,同比减少0.85万元,下降26.81%。

    住房公积金科目4.29万元,占支出总预算3.37%,同比减少2.57万元,下降37.46%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

    1)基本支出预算

    基本支出预算80.17万元,占支出总预算63.05%,同比减少10.53万元,减少11.61%。其中:

    工资福利支出预算53.28万元,占基本支出预算41.9%,同比减少18.02万元,下降25.27%。

    商品和服务支出预算11.77万元,占基本支出预算14.68%,同比减少0.23万元,下降1.92%。

    对个人和家庭的补助支出预算15.11万元,占基本支出预算18.85%,同比增加7.71万元,增长104.19%。

    2)项目支出预算。

    项目支出预算46.99万元,占支出总预算36.95%,同比增加22.99万元,增长95.79%。其中:

    商品和服务支出预算21.35万元,占项目支出预算45.44%,同比减少0.65万元,下降2.95%。

    对个人和家庭的补助支出预算25.64万元,占项目支出预算54.56%,增加25.64万元,增长100%

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出127.16万元,其中:基本支出80.17万元, 项目支出46.99万元。具体支出预算如下:

行政运行51.58万元,全部是基本支出预算。主要用于职工工资、办公费用、水电费等开支。

 一般行政管理事务21.35万元,全部是项目支出预算。主要用于外侨事务工作中发生的办公经费、差旅费等

其他国防支出25.64万元,全部是项目支出预算。主要用于其他国防事务工作的经费开支

归口管理的行政单位离退休支出14.03万元,全部是基本支出预算。主要用于归口管理的行政单位离休费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出支出7.75万元,全部是基本支出预算。主要用于社保缴费。

其他社会保障和就业支出0.19万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出。

行政单位医疗科目2.32万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出。

住房公积金科目4.29万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.88万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.38万元,公务用车运行维护费支出预算3.5万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.88万元,同比增加2.98万元。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

    2.公务接待费2018年预算1.38万元,同比减少0.52万元,主要用于接待外事活动和上级部门到我县工作的调研。

    3.公务用车费2018年预算3.5万元同比增加3.5万元,增长100%增加的原因是:用于支出区外交部配备边境巡逻用车,车辆公务用油、公务用车日常保养维护、车辆年审及保险等费。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要是。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)2018年机关运行经费安排情况

    2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 11.77万元,较2017年预算增 0.15万元,主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费、劳务费以及其他交通费用。

    (二)2018年部门预算政府采购情况

    2018年政府采购预算0万元,同时增加 0万元,增长 0%,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算 0 的%,同比增加  0 万元,增长 0  %,同比减少 0万元,下降 0 %。

    政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

    (三)2018年国有资产占有使用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

    2018部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)2018年部门预算绩效管理情况

    2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 1.84 万元,其中:其他商品和服务支出项目,项目经费预算 1.84 万元,主要用于办公耗材、边境调研差旅、日常照明和空调的用电等开支。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县外侨办2018年部门预算报表

 

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