大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门预算 >> 大新县政协办公室2018年部门预算及“三公”经费预算
大新县政协办公室2018年部门预算及“三公”经费预算


 

 

大新县政协办公室

2018年部门预算及三公经费预算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(1)政协大新县委员会基本职能主要职责

1.贯彻落实党的方针和全国政协、自治区政协、地区政协工委的工作部署,在县党委的领导下,组织全县政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能;2.对国家宪法、法律和法规在本县的实施,对自治区、地区各项政策在本县的贯彻执行,对国家机关工作人员贯彻执行国家宪法、法律和法规,通过建议和批评进行监督;3.参与审议本县国民经济和社会发展计划,财政预决算及其执行情况的报告和其他重大事项的协商,提出意见和建议;4.按照上级政协的统一安排,围绕党的中心工作和人民群众普遍关心的问题,适时组织委员进行视察、专题调研和研讨论证活动,写出报告,提出意见和建议,供县委、县政府和有关部门决策参考;5.配合县委及有关部门宣传党的统一战线方针、政策,宣传人民政协的性质、地位和作用。加强与各界人士的联系与合作,巩固和发展爱国统一战线;6.做好委员提案的办理工作,配合提案承办部门对重要提案的办理进行调查处理,并答复委员;7.按照县委的统一部署和民主程序,做好政协换届的各项工作;8、承办上级政协和县委交办的其他工作事项。

(2)办公室基本职能主要职责

1.负责处理文秘和日常具体事务,搞好上传下达及机关管理;2.负责做好每季度一次常委会和每年一次全体委员会议的各项准备工作;3.组织委员在闭会期间开展视察和调研活动,写出视察和调查报告;编写简报,印发学习资料,为委员咨询服务;4.负责政协机关学习和报刊发行工作;5.做好政协机关和会议的后勤工作;6.负责对外接待工作,处理委员和人民群众的来信来访工作;7.做好换届选举工作;承办上级政协和县委、县政府交办的工作任务。

(3)提案法制委基本职能主要职责

1.宣传贯彻国家宪法和各项法律、法规以及提案工作条例,帮助委员了解民主法制建设和提案工作情况,听取和反映委员的意见和建议;2.广开知情渠道,组织引导委员和各团体就本县两个文明建设的重大事项和人民群众普遍关心的问题,提出有分量、有质量、可操作的提案,并选择重点提案进行专题调查,充实内容,提高提案质量;3.对政协委员提案进行审查,提出处理意见,提交有关单位研究办理,督促和协助各有关单位按时按量地完成提案办理工作,向常委会议和全委会议提出工作报告。

(4)经科文谊委基本职能主要职责

1.围绕经济建设中心,联系和组织经济、科技、教育界委员及有关人士,就本县经科教活动中的重要问题,运用座谈协商、专题调研、考察视察、咨询服务等形式,对科教兴县、发展经济提出有见地的意见、建议;2.主动联系经济、科教界和厂矿场企业,积极参与各项经济科教活动;3.组织委员深入开展“四个一”活动,总结交流典型经验;4.负责本县文史资料的征集整理、撰写、编纂和出版工作;5.完成上级下达的文资料的组稿、供稿任务。

(5)委员联络委基本职能主要职责

1.组织委员学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策;2.制定、实施委员联络委年度工作计划,搞好工作总结;3.加强与政协委员的联系,组织各种联谊活动,广交深交朋友,团结并鼓励他们为经济建设、社会建设做出贡献;4.促进我县与其他县(市、区)的经济、文化等多领域交流,为引进资金、项目、技术、人才和发展经贸合作牵线搭桥,提供服务;5.及时了解和反映委员的意见建议和要求,组织开展有关座谈、视察、调研和外情研究等活动,为他们知情出力、参政议论政创造条件;6.加强与市政协联络委的联系与沟通。

(二)机构设置情况

政协大新县委员会在中共大新县委员会的领导下,按照政协章程进行工作,单位性质为党政群机关,机构规格为正处级,核定行政编制5名。政协机关设一室三委,即办公室,提案法制委、经科文谊委和委员联络委,均为正科级建制,单位性质为党政群机关,核定行政行政编制7名,机关事业编制1名,后勤事业编制2名。

(三)人员构成情况

政协大新县委员会现设有主席1名,副主席4名,副处级干部1 名;秘书长、办公室主任1名,副主任1名;提案委主任1名,副主任1名,干部1名;经科委主任1名,副主任1名,干部1名;委员联络委主任1名,副主任1名;工勤人员2名。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位为中国人民政治协商会议大新县委员会办公室。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算317.64万元,同比减少131.14万元,同比减少 29.22 %。

一般公共预算拨款317.64万元,同比减少131.14万元,同比减少29.22 %。其中:经费拨款 317.64 万元,同比减少 131.14万元,同比减少 29.22 %;提前下达上级补助资金  0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

2018年收入预算总体减少的主要原因是:退休人员经费改由社保局发放后基本支出减少。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算 317.64 万元,基本支出 225 万元,占支出总预算的 70.83  %,同比减少 158万元,同比下降 58.74 %;项目支出 92.7 万元,占支出总预算的 29.17  %,同比减少 7.1万元,同比下降 9.28 %。支出减少的主要原因是:退休人员经费改由社保局发放后基本支出减少。

1、按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

2010201行政运行(政协事务)类科目225万元,占支出总预算70.83%,同比减少158万元,减少58.74%。

2010201一般行政管理事务(政协事务)类科目92.7万元,占支出总预算29.17%,同比减少7.1万元,下降9.28%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

1、基本支出预算225万元,占支出总预算70.83%,同比减少158万元。其中:

2、工资福利支出预算168.18万元,占基本支出预算74.75%,同比增加10.18万元,增长7.5%。

3、商品和服务支出预算29.32万元,占基本支出预算13.03%,同比减少16.36万元,减少6.41%。

4、对个人和家庭的补助支出预算27.43万元,占基本支出预算12.22%,同比减少151.91万元,减少152.94%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算92.7万元,占支出总预算29.17%,同比减少7.1万元,下降9.28%。其中:

  工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %。

商品和服务支出预算 92.7 万元,占项目支出预算 100 %,同比减少 7.1 万元,下降 9.28 %。

资本性支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出317.64万元,其中:基本支出  225万元, 项目支出 92.7 万元。具体支出预算如下:

1、行政运行 152.78 万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费和其他对个人和家庭的补助支出。

2、一般行政管理事务92.7万元,全部是项目支出预算。主要用于主要用于政协会议、委员培训活动、文史资料出版、报刊征订费等。

3、归口管理的行政单位离退休26.23万元,全部是基本支出预算。

4、基本养老保险24.45万元,全部是基本支出预算

5、其他社会保障和就业0.61万元,全部是基本支出预算

6行政单位医疗7.33万元,全部是基本支出预算

7住房公积金13.54万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 5 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5 万元,同比减少 14 万元,减少 64.29  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加 0万元,增长 0 %。

2.公务接待费2018年预算 5 万元,同比增加 5 万元,增长 100 %,主要用于上级及同级政协业务往来公务接待。

3.公务用车费2018年预算 0 万元,同比减少 14 万元,下降 100 。其中:公务用车运行维护费2018年预算 0 万元,同比减少 14 万元,下降 100 %,主要是(公务用车统一归县机关事务管理局平台管理)。公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 245.48 万元,较2017年预算减少 25.02万元,主要用于人员经费和其他对个人和家庭的补助支出、机关的办公费及职工差旅费的支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比减少 0 万元,下降 0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 35 万元,其中:会议费项目,项目经费预算35万元,主要用于政协例会、常委会、主席会议以及专委会会议等。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日



附件:大新县政协办2018年部门预算报表

大新微信二维码
关于我们 | 网站地图 | 使用帮助 | 版权保护 | 联系我们

主办:大新县人民政府 联系电话:07713622271 邮箱:msg271@163.com 承办:大新县新闻中心

大新县人民政府版权所有 未经许可请勿转载

崇左网警备:4514010301  桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码:4514240003