大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门预算 >> 中国共产主义青年团大新县委员会2018年部门预算及“三公”经费预算
中国共产主义青年团大新县委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

中国共产主义青年团大新县委员会

2018年部门预算“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


2018年部门预算及“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

共青团大新县委员会是全县共青团组织的领导机关,主要职责是:1.贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策,认真落实县委、县政府关于青年工作的指示和决定,根据各级团委的作部署,结合实际,制定本县团工作计划并指导各级团组织贯彻落实。2. 负责乡(镇)团干部的协管,基层团组织建设,统筹全县团员发展规划,全县团费的收缴、使用和管理,开展两红两优评选表彰,组织全县团员青年开展理论学习,把握正确舆论导向,指导全县团的宣传工作,营造有益青年健康发展的文化环境,新媒体的建设、管理和运行工作。3.负责青年就业创业、统筹资源,服务青少年成长成才、新兴青年群体服务工作、青年婚恋交友、青年统战等工作。4.负责中学共青团、全县少先队、重点青少年群体服务管理、预防青少年违法犯罪、维护青年少年合法权益、未成年人保护等工作5. 组织和指导全县志愿服务活动、为社会提供志愿服务、志愿者培训、推广志愿服务文化等工作,并联系和指导社会组织开展志愿服务活动。6.继续实施希望工程,帮助更多的贫困学子7.承办县委、县政府交办的其他事项。

)机构设置情况 

共青团大新县委员会内设4个部室,即办公室、组织宣传部、青少年维权部、青年发展部。各内设部室的工作职责具体如下:

1.办公室

协调团县委机关的日常事务;负责团县委重大活动和重要会议的安排组织;负责机关文秘、信访、保密、机要通讯、档案管理等工作;负责机关行政事务、财务管理、后勤服务工作。

2.组织宣传部

负责乡(镇)团干部的协管,基层团组织建设,统筹全县团员发展规划,全县团费的收缴、使用和管理,开展两红两优评选表彰,组织全县团员青年开展理论学习,把握正确舆论导向,指导全县团的宣传工作,营造有益青年健康发展的文化环境,新媒体的建设、管理和运行工作。

3.青少年维权部

负责中学共青团、全县少先队、重点青少年群体服务管理、预防青少年违法犯罪、维护青年少年合法权益、未成年人保护等工作。

4.青年发展部

青年就业创业、统筹资源,服务青少年成长成才、新兴青年群体服务工作、青年婚恋交友、青年统战等工作

(三)人员构成情况

共青团大新县委员会共有行政编制4人,其中班子成员3人(其中正科级1人,副科级2人),干部1人(科员)。目前在职人员情况为:在职在编3人,其中:书记1名,副书记1名(1名副书记为驻村第一书记),干部1名,2人为大学本科学历,1人为大学专科学历。另有1名大学生西部计划志愿者。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括共青团大新县委员会本级。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算66.18万元,同比增加6.23万元,同比增长10.39%

一般公共预算拨款66.18万元,同比增加6.23万元,同比增长10.39%。其中:经费拨款64.01万元,同比增加6.39万元,同比增长11.08%;提前下达上级补助资金2.17万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比去年无增减变动。

政府性基金拨款0万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元同比增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2018年收入预算总体增加的主要原因是:基本支出增加主要是单位人员调整及工资调整致工资福利支出增加、工会经费增加致商品和服务支出增加;项目支出增加主要是增加共青团大新县第十八届换届经费和驻村第一书记工作经费的预算。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算66.18万元,基本支出38.01万元,占支出总预算的57.43%,同比增加1.39万元,同比增长3.8%;项目支出28.17万元,占支出总预算的42.57 %,同比增加4.84万元,同比增长20.75%

支出增长的主要原因是:基本支出增加,增加共青团大新县第十八届换届经费的预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务类科目56.03万元,占支出总预算84.66%,同比增加4.94万元,增长9.67%。

2)社会保障和就业支出类科目4.72万元,占支出总预算7.13, 同比减少0.2万元,下降4.07

3)医疗卫生与计划生育支出类科目1.38万元,占支出总预算2.09%,同比增加0.13万元,增长10.4%。

4)住房保障支出类科目2.55万元,占支出总预算3.85 %,同比减少0.15万元,同比增长5.56%。

5)农林水事务支出类科目1.5,占支出预算数2.27%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算38.01万元,占支出总预算57.43%,同比增加1.39万元,增长3.8%。其中:

工资福利支出预算31.67万元,占基本支出预算83.32%,同比增加3.62万元,增长12.9%。

商品和服务支出预算6.34万元,占基本支出预算16.68%,同比增加0.46万元,增长7.82%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

2)项目支出预算。

项目支出预算28.17万元,占支出总预算42.57%,同比增加4.84万元,增长20.75%。其中:

工资福利支出预算0.71万元,占项目支出预算2.52%,同比减少1.62万元,下降69.53%。

商品和服务支出预算26万元,占项目支出预算92.3%,同比增加5.6万元,增长27.45%。

对个人和家庭的补助支出预算1.46万元,占项目支出预算5.18%,同比增加0.86万元,增长143.33%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出66.18万元,其中:基本支出38.01万元, 项目支出28.17万元。具体支出预算如下:

行政运行29.36万元,其中:基本支31.6729.36万元,主要用于人员的工资、津贴、奖金、公务交通补贴、养老保险、办公经费、差旅费等。

一般行政管理事务24.5万元,全部是项目支出预算。主要用于五四青年节系列活动、全县预防青少年违法犯罪工作经费、乡镇团委及预防工作经费、关爱留守儿童、慰问家庭贫困学生和孤寡老人经费、学校共青团和少先队工作、希望工程、挂点包村精准扶贫工作、共青团大新县第十八次代表大会(县、乡换届工作)经费、青少年服务平台(青年之家)建设工作经费、青年创业就业、团干部培训、驻村第一书记工作青年交流活动等。

其他群众团体事务2.17万元,为项目支出,用于支付大学生西部计划志愿者生活补助和社保单位部分支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.6万元,为基本支出,主要用于本单位在编人员的机关养老保险单位缴费。

归口管理的行政单位离退休0万元,全部是基本支出预算。

行政单位医疗1.38万元,全部是基本支出预算主要用于本单位在编人员的医疗保险单位缴纳。

其他扶贫支出1.5万元,为项目经费,主要用于驻村第一书记工作经费。

住房公积金2.55万元,全部是基本支出预算。按照国家统一规定,用于为单位在编人员的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算0.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.15万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.15万元,同比减少0.7万元,下降82.35 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0元。

2.公务接待费2018年预算0.15万元,同比减少0.7万元,下降82.35%,主要用于团市委领导指导工作和高校大学生开展调研等接待303批次。增减变化的金额及原因:公务接待费较2017年减少0.7万元,主要是减少接待人次。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2.4万元,较2017年预算增加0万元,主要用于单位办公费用、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费和其他商品和服务支出费等的开支。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的20%,同比减少0万元,下降0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款0.5万元,其中:关爱留守儿童、慰问家庭贫困学生和孤寡老人经费项目,项目经费预算0.5万元,主要用于逢年过节节点,组织青年志愿者、社会公益团体等对对全县14个乡镇农村孤寡老人和家庭贫困学生开展慰问救助工作,预计每个乡镇慰问5人(其中2-3名孤寡老人,2-3名贫困家庭学生),共计5000元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县团委2018年部门预算报表

大新微信二维码
关于我们 | 网站地图 | 使用帮助 | 版权保护 | 联系我们

主办:大新县人民政府 联系电话:07713622271 邮箱:msg271@163.com 承办:大新县新闻中心

大新县人民政府版权所有 未经许可请勿转载

崇左网警备:4514010301  桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码:4514240003