大新县部门预决算
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大新县投资促进局2018年部门预算及“三公”经费预算


 

 

 

 

 

 

 

大新县投资促进局

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

大新县投资促进局是负责招商引资、区域经济协作和根据大新县人民政府授权受理投资者投诉的县人民政府直属事业单位(全额拨款,相当正科级)。

二、主要职责:

(一)承办大新县促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关具体事宜;组织全县性重大投资促进活动;负责全县重大招商引资项目的协调推进工作;调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况,并向县人民政府提出相关政策建议和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

(二)负责策划、组织实施全县赴国(境)外开展投资促进活动;参与中国—东盟博览会有关项目的投资促进工作;负责全县利用国(境)外投资有关数据统计工作;与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。

(三)负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责全县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作;负责抓好“百企入桂”招商引资工作。

(四)负责组织全县工业园区的重大招商活动,会同有关部门开展工业园区重大项目的招商推介活动;负责工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作;研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。

(五)负责县域投资促进工作;组织开展县域投资促进活动;负责研究提出全县县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。

(六)负责国内区域和兄弟市间经济技术合作、对口支援工作;负责全县承接国内外产业转移的招商引资工作;根据县人民政府授权,负责县本级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

(七)负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项;参与全县招商引资项目大兑现工作的组织和实施,承担全县招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。

(八)根据大新县经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责建设和管理我县投资促进网;负责全县投资环境的宣传推介工作。

(九)负责与崇左市主管投资促进工作部门的业务联系;负责与我县驻外省(区、市)及外省(区、市)驻我县办事机构开展有关投资促进业务的联络工作。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

三、内设机构及人员情况

县投资促进局设5个职能股室:办公室、政策调研股、投资项目股、投资协作股、投资服务股。单位编制数10人,在职干部职工8人,局长1人,副局长2人,干部5 人,无退休人员。

 

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括大新县投资促进局

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算172.76万元,同比减少 13.96 万元,同比下降 7.48 %。

一般公共预算拨款172.76万元,同比减少 13.96 万元,同比下降 7.48 %。其中:经费拨款172.76万元,同比减少 13.96 万元,同比下降 7.48 %;提前下达上级补助资金0万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,与上年同比无增减。

政府性基金拨款0万元,与上年同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比无增减。

  2018年收入预算总体减少的主要原因是:一是2018年调出一名干部减少的工资及定额公用经费等各项费用共10.96万元;二是压缩项目支出3万元,此项支出为2017年购买办公电脑及复印机支出的费用。

  1. 支出预算说明

    2018年支出总预算172.76万元,基本支出72.76万元,占支出总预算的42.12 %,同比减少10.96万元,同比下降13.09%;项目支出100 万元,占支出总预算的57.88 %,同比减少 3 万元,同比下降 2.91 %。支出减少的主要原因是:一是2018年调出一名干部减少的工资及定额公用经费等各项费用共10.96万元;二是压缩项目支出3万元,此项支出为2017年购买办公电脑及复印机支出的费用。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1一般公共服务支出类科目156.23万元,占支出总预算90.43%,同比减少12.33万元,同比下降7.31%。

2社会保障和就业支出类科目9.02万元,占支出总预算5.22同比减少0.47万元,同比下降4.95%。

3)医疗卫生与计划生育支出类科目2.64万元,占支出总预算1.53%,同比减少0.1万元,同比下降3.65%。

4)住房保障支出类科目4.87万元,占支出总预算2.82%,同比减少1.06万元,同比下降17.88%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算72.76万元,占支出总预算42.12%,同比减少10.96万元,下降13.09%。其中:

工资福利支出预算60.51万元,占基本支出预算83.16%,同比减少 1.15 万元,下降 1.87 %。

商品和服务支出预算 12.22 万元,占基本支出预算 16.79 %,同比减少 3.88 万元,下降 24.10 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.02 万元,占基本支出预算 0.03 %,同比减少 5.94 万元,下降 99.66 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 100 万元,占支出总预算 57.88 %,同比减少 3 万元,下降 2.91 %。

商品和服务支出预算 100 万元,占项目支出预算57.88 %,同比减少 3 万元,下降 2.91 %。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出172.76万元,其中:基本支出  72.76万元, 项目支出 100 万元。具体支出预算如下:

行政运行 56.23万元,全部是基本支出预算。主要用于主要用于保障大新县投促局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般行政管理事务 100 万元,全部是项目支出预算。主要用于组织开展招商引资和区域经济合作、招商重点储备项目可行性研究报告编制及大新县重点招商引资项目库储备更新管理工作。

机关单位基本养老保险及其他保障和就业支出8.80万元,全部是基本支出预算

 其他社会保障和就业支出0.22万元,全部是基本支出预算

行政单位医疗2.64万元,全部是基本支出预算

住房公积金4.87万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算22万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 18.50 万元,公务用车运行维护费支出预算 6 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 22 万元,同比增加 3.3 万元,增长 17.65  %。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,与上年同比无增减。

2.公务接待费2018年预算 18.5 万元,同比增加 5.8 万元,增长 45.67 %,主要用于安排项目策划、宣传推介、外出招商、驻点招商等投资促进工作支出的公务接待经费。增减变化的金额及原因:比上年增加了5.8万元,主要是根据县委县政府《关于切实做好招商引资工作的实施意见》(新发[2016]17号)文件要求:为实施更加主动的开放战略,不断提升外来投资的质量和水平,充分利用我县资源和产业优势,进一步营造全县大招商的良好氛围,县财政将招商引资专项经费列入年初预算。用于项目策划、宣传推介、外出招商、驻点招商、人才培养和相关奖励等经费开支,保证招商工作顺利开展。今年我县将以最大诚意、最大决心、最大优惠政策继续加强与大企业大公司对接洽谈,争取引进落地一批重大项目,以展会、节日等为平台,诚邀一批实力雄厚的企业到大新考察投资,从而接待经费也相应增加。

3.公务用车费2018年预算 3.5 万元,同比减少 2.5 万元,下降 41.67 %。其中:公务用车运行维护费2018年预算 3.5 万元,同比减少 2.5 万元,下降 41.68 %,主要是目前公务用车已由公车平台管理,但根据县委县政府《关于切实做好招商引资工作的实施意见》(新发[2016]17号)文件精神,为实施更加主动的开放战略,不断提升外来投资的质量和水平,充分利用我县资源和产业优势,进一步营造全县大招商的良好氛围,在项目策划、宣传推介、外出精准招商、驻点招商等工作还需要有公务用车费用的开支,保证招商工作顺利开展

公务用车购置费2018年预算 0 万元,与上年同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 56.23 万元,较2017年预算减少 9.33 万元,主要用于主要用于保障大新县投促局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。减少的原因主要是2018年调出一名干部减少的工资及定额公用经费等各项费用。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算 51.5 万元,同比增加 44.35 万元,增长 620 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 51.5 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加 44.35 万元,增长 620 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 51.5 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 51.5 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 30 万元,其中:招商引资项目策划包装专项经费项目,项目经费预算 30 万元,主要根据崇左市招商领办、崇左市督考局共同下发的文件(崇招商领办发[2016]15号)《关于印发〈2016年度崇左市招商引资专项绩效考评实施方案〉的通知》要求,招商引资工作各县年内安排30万元以上项目包装专项经费并完成3个以上(含3个)项目策划包装(编制预可行性研究报告)任务。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县投资促进局2018年部门预算报表

 

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