大新县部门预决算
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大新县政务服务管理办公室2018年部门预算及“三公”经费预算


大新县政务服务管理办公室

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

 大新县政务服务管理办公室是设在县人民政府办公室的行政机构。其主要职责是:贯彻、执行国务院、自治区、崇左市和大新县行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定,组织并参与起草全县行政审批和政务服务管理的规范性文件;组织全县各部门和区直、市直驻县部门开展政务服务政务公开和政府信息公开工作,为全县广大群众和企业提供良好的政务服务环境。办公室内设立有综合股、技术监督股、政务公开股。主要管理县本级政务中心和14个乡镇政务服务中心及146个行政村政务服务站。县本级政务中心有5个服务大厅和国税、地税、交警、公安出入境等4个分中心。

(二)机构设置情况

大新县政务服务管理办公室为设在县人民政府办公室的行政机构,内设综合股、技术监督股、公开股。

(三)人员构成情况

管理办公室共有7个编制,其中6个是行政编制,1个是工勤编制。目前有7个工作人员和3个临时聘用工人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的预算单位包括县级政务服务中心本级。

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算87.12万元,同比增加5.6万元,同比增长6.87%。

一般公共预算拨款87.12万元,同比增加5.6万元,同比增长6.87%。其中:经费拨款87.12万元,同比增加5.6万元,同比增长6.87%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金  0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:我办增加了2名在职在编干部,因此增加了工资、社保缴费、办公经费等支出。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算87.12万元,基本支出60.82万元,占支出总预算的69.81 %,同比增加14.64万元,同比增长31.70%;项目支出26.3万元,占支出总预算的30.19%,同比减少9.04万元,同比下降25.58%。支出增长的主要原因是:我办增加了2名在职在编干部,工资、社保缴费、办公经费增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

一般公共服务类73.07万元,占支出总预算83.87%,同比增加0.29万元,增长0.4%。

 社会和保障就业类7.66万元,占支出总预算8.79%,同比增加3.04万元,增长65.66%。

医疗卫生与计划生育支出类2.24万元,占支出总预算2.57%,同比增加0.94万元,增长72.31%。

住房保障支出类4.14万元,占支出总预算4.75%,同比增加1.32万元,增长46.81%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算60.82万元,占支出总预算69.81%,同比增加14.64万元,增长31.70%。其中:

工资福利支出预算51.43万元,占基本支出预算84.56%,同比增加18.51万元,增长56.23%。

商品和服务支出预算9.39万元,占基本支出预算15.44%,同比增加3.4万元,增长56.76%。

2)项目支出预算。

项目支出预算26.3万元,占支出总预算30.19%,同比减少9.04万元,下降25.58%。其中:

商品和服务支出预算26.3万元,占项目支出预算100%,同比减少9.04万元,下降25.58%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出87.12万元,其中:基本支出60.82万元, 项目支出26.3万元。具体支出预算如下:

行政运行46.77万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费以及其他交通费用。

一般行政管理事务6.38万元,全部是项目支出预算。主要用于邮电费。

政务公开审批19.92万元,全部是项目支出预算。主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费以及其他交通费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.48万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出。

其他社会保障和就业支出0.19万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出。

行政单位医疗2.24万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出。

住房公积金4.14万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.6万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元,同比增加0.6万元。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2018年预算0.6万元,同比增加0.6万元,主要用于接待上级部门到我县对政务工作的调研。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算26.3万元,较2017年预算减9.04万元,主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费以及其他交通费用。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款19.92万元,其中:商品和服务支出项目,项目经费预算19.92万元,主要用于五服务大厅办公设备、日常照明和空调的用电,办公耗材、办事群众和工作人员饮用水,电子监察系统、视频监控系统的网线租赁、宽带、电话费等开支。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:大新县政务办2018年部门预算报表

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