大新县部门预决算
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大新县统计局2018年部门预算及“三公”经费预算


 

大新县统计局部门

2018年部门预算及三公经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1)承担组织协调和指导全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,全国、全区、全市统计改革、统计科学发展规划及和综合调查计划,结合我县实际情况,制定实施方案;组织领导和综合协调各乡(镇)、各部门的统计和经济核算工作;监督检查统计法律、法规、规章的实施,依法进行统计管理登记。

2)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;根据国家统一的统计报表制度、统计标准,制定我县地方调查计划,审定部门统计标准。

3)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;依法审批各乡(镇)、各部门的统计调查项目和统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;组织全县统计报表的管理工作。

4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业 、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查的统计数据。

5)组织各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。搜集、整理、提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据,并对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各乡(镇)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导全县各乡(镇)统计信息化系统建设。

7)会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作;组织指导全县统计科研、统计教育、统计干部培训工作。

8)领导和管理直属事业单位的工作。

9)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  1. 机构设置情况

    1)办公室

    2)国民经济综合核算股

    3)工业交通和固定资产投资统计股

    4)贸易外经统计股

    5)农村统计股

    6)能源和资源资源环境评价统计股

    (三)人员构成情况

     2017年,大新县统计局行政编制9人,在岗在职8人;工勤编制1人。事业编制9人,在岗在职8人;聘用专业技术人员3人。

    二、部门预算单位构成

    纳入2018年部门预算的预算单位包括县统计局及统计局普查中心

    第二部分:2018年部门预算报表

    表一:财政拨款收支总表

    表二:一般公共预算支出表

    表三:一般公共预算基本支出表

    表四:“三公”经费支出预算表

    表五:政府性基金预算拨款支出预算表

    表六:部门收支预算总表

    表七:部门收入预算总表

    表八:部门支出预算总表

    上述报表详见附件。

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2018年收入总预算 232.12 万元,同比减少 33.1 万元,同比下降 12.48 %。

    一般公共预算拨款 232.12 万元,同比减少 33.1 万元,同比下降 12.48 %。其中: 232.12 万元,同比减少 33.1 万元,同比下降 12.48 %;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

    政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

    纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

    2018年收入预算总体减少的主要原因是:我局减少了2名在职在编干部,因此减少了工资、社保缴费等支出。

    (二)支出预算说明

    2018年支出总预算 232.12 万元,基本支出 156.12 万元,占支出总预算的 67.26  %,同比减少 29.1 万元,同比下降 15.71 %;项目支出 76  万元,占支出总预算的 32.74  %,同比减少 4 万元,同比下降 5 %。支出减少的主要原因是:2017年人员调出两人,人员经费相应减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)一般公共服务支出类科目 196.41 万元,占支出总预算 84.62 %,同比减少 29.96 万元,下降 13.23 %。

2)社会保障和就业支出类科目 19.48 万元,占支出总预算 8.39 %,同比减少 0.83 万元,下降 4.09 %。

3)医疗卫生与计划生育支出类科目 5.7 万元,占支出总预算 2.46 %,同比减少 0.15 万元,下降 2.56 %。

4)住房保障支出类科目 10.53 万元,占支出总预算 4.53 %,同比减少2.16 万元,下降 17.02 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算  156.12万元,占支出总预算 67.26  %,同比减少 29.1 万元,同比下降 15.71 %。其中:

工资福利支出预算 130.74 万元,占基本支出预算 83.74 %,同比减少 11.98 万元,下降 8.39 %。

商品和服务支出预算 24.28 万元,占基本支出预算 15.56 %,同比减少 4.42 万元,下降 15.4 %。

对个人和家庭的补助支出预算 1.1 万元,占基本支出预算 0.7 %,同比减少 12.7 万元,下降 92.03 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 76 万元,32.74  %,同比减少 4 万元,同比下降 5 %。其中:

商品和服务支出预算 76 万元,占项目支出预算 100 %,同比减少 4 万元,下降 5 %。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 232.12 万元,其中:基本支出   156.12万元, 项目支出  76  万元。具体支出预算如下:

行政运行 120.41 万元,全部是基本支出预算。全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费以及其他交通费用。

专项统计业务 21.9 万元,统计管理 8.5 万元,专项普查活动 38.6 万元,统计抽样调查 7 万元,全部是项目支出预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.01万元,全部是基本支出预算,单位基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出0.48万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工社会保障和就业支出。

行政单位医疗5.7万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工医疗支出。

住房公积金10.53万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2.3 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.3 万元,同比减少 2.2 万元,下降 48.89  %。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比增加   0 万元,增长 0 %。

    2.公务接待费2018年预算 2.3 万元,同比增加 1.3万元,增长 130 %,主要用于接待上级部门到我县对统计业务工作的检查及调研。

    3.公务用车费2018年预算 0 万元,同比减少 3.5 万元,下降 100 。其中:公务用车运行维护费2018年预算 0 万元,同比减少 3.5 万元,下降 100 %,主要是单位公务用车保在公车平台统一管理。公务用车购置费2018年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)2018年机关运行经费安排情况

    2018年本部门机关运行经费财政拨款预算 24.28 万元,较2017年预算减 4.42 万元,主要用于办公费印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费以及其他交通费用

    (二)2018年部门预算政府采购情况

    2018年政府采购预算 2.95 万元,同比增加 2.95 万元,增长 0 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 2.95 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加 2.95 万元,增长 100 %。

    政府采购资金类型:一般公共预算拨款 2.95 万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 2.95 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

    (三)2018年国有资产占有使用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,由公车平台统一管理2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)2018年部门预算绩效管理情况

    2018年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 1 个,涉及一般公共预算拨款 38.6 万元,其中:第四次经济普查项目,项目经费预算 38.6 万元,主要用于经济普查办公设备、办公耗材、印刷费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、邮电费以及其他费用

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大新县统计局2018年部门预算报表

 

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