大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门决算 >> 大新县堪圩乡2016年部门决算
大新县堪圩乡2016年部门决算

 

 

 

大新县堪圩乡2016年部门决算

  

   


第一部分:大新县堪圩乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县堪圩乡2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(财决01表)

表二:收入决算表(财决03表)

表三:支出决算表(财决04表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

表五:一般公共预算收入支出决算表(财决04表)

表六:一般公共预算支出决算明细表(财决08—1表)

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表(CS05表)

表八:政府性基金收入支出决算表(财决09表)

第三部分:大新县堪圩乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:大新县堪圩乡概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,制定本乡中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政。

(二)发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。

(三)转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,建设服务型政府;严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,保障农民合法权益。

(四)负责制订本乡经济发展规划,强化“三农”服务意识,加强农村基础设施建设,抓好招商引资和项目建设,加快产业结构调整升级,引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村经济又好又快发展。

(五)大力发展农村社会事业,建立和完善村镇综合公共服务机构,加强乡村集市规划和公共服务设施建设,组织抓好乡村日常管理工作,搞好乡村美化、绿化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境。

(六)执行国家各项计划生育政策,抓好本乡单位居民和外来人口计划生育管理工作;优先发展教育事业,不断完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,不断提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育事业建设,活跃城乡文化生活。

(七)负责农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理工作,健全农村利益协调矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定。

(八)加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,抓好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

(九) 指导村(居)民委员会开展工作。

(十)协调各村、各行业、各经济组织之间的关系。

(十一)负责本乡重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

(十二)完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、大新县堪圩乡人民政府

2、大新县财政局堪圩财政所

3、大新县堪圩乡农业服务中心

4.大新县堪圩乡国土资源管理所

5、堪圩乡人口与计划生育服务站

6、堪圩乡水利水土保持管理站

7、大新县堪圩乡文化广播电视站

8、大新县堪圩乡劳动保障事务所

9、大新县堪圩乡林业站

第二部分:大新县堪圩乡 2016年部门决算报表

 

 

2016年堪圩2016年部门决算报表见附件


第三部分:大新县堪圩乡2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计909.1万元。

1.财政拨款收入900.1万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计904.3万元。包括:

1.一般公共服务(类)605.5万元。主要用于政府、村委、财政日常工作中的基本支出和项目支出。

2.文化体育与传媒支出6.0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出52.8万元。

4.国土海洋气象等支出17.6万元。

5.社会保障和就业(类)54.8万元:主要用于大新县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.城乡社区支出8.1 万元。

8.农林水支出159.5 万元。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余4.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况表

1)2016年度收入总计909.1万元,比上年增加162.86万元,增长22 %,支出总计904.3万元,比上年增加155.54万元,增长21%,(2)2016年度财政拨款收入决算总计909.1万元,比上年增加162.86万元,增长22%,财政拨款支出决算总计904.3万元,比上年增加155.54万元,增长21%。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

大新县堪圩乡人民政府2016年度一般公共预算支出904.3万元,其中:基本支出536.1万元,项目支出368.2万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

大新县堪圩乡人民政府2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出536.1 万元,其中:人员经费464.0 万元,主要包括:基本工资136.9万元、津贴补贴83.3万元、奖金0.2万元、绩效工资23.3万元、其他社会保障缴费19.1万元,伙食补助费 0.6万元、其他工资福利支出5.6万元、退休费80.0万元、抚恤金12.6万元、生活补助65.3万元、奖励金32.1万元、其他对个人和家庭的补助支出5.1 万元;公用经费72.1万元,主要包括:办公费28.6万元、电费2.5万元、邮电费1.7万元、差旅费12.2万元、维修(护)费0.7万元、会议费3.20万元、培训费0.5万元、公务接待费2.9万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费7.5万元、万元其他交通费用2.3万元、税金及附加费用4.0万元、办公设备购置4.8万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年堪圩乡人民政府“三公”经费支出总数为13.1万元,其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费10.0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.0万元);公务接待费3.1万元。

  2016年堪圩乡人民政府“三公”经费支出数比年初预算数减少0.66万元,下降5%,其中,因公出国(境)费与年初预算持平为0万元;公务用车购置及运行维护费减少0.43万元,下降4.3%;公务接待费减少0.23万元,下降8%。比2015年决算数增加1.09万元,增长8%,其中:因公出国(境)费与上年持平为0万元;公务用车购置及运行维护费增加2.28万元,增加22%,增加的原因主要是加大扶贫力度,学习各种经验;公务接待费减少0.57万元,下降20%,主要是堪圩乡各部门认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩公务接待次数。

经过堪圩乡“三公”情况说明来看,我乡继续加强认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,推迟或减少出国(境),压缩公务接待次数、推行公务用车改革,减少公务用车支出。2016年,大新县堪圩乡人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出10.0万元,平均每辆3.3万元。

(三)公务接待费支出3.1万元。

国内公务接待批次110 次,人次500次,国(镜)外公务接待批次0次,人次0次。

 五、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出72.1万元。2015年总支出62万元增加10.1万元,增长22.45 %。主要原因是人员经费及扶贫项目经费增加。

   (二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额17.8万元,其中:政府采购货物支出17.8元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,堪圩乡人民政府共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元.绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             大新县堪圩乡人民政府

                                    2017年10月10日

 

 附件:大新县堪圩乡2016年部门决算报表