大新县部门预决算
大新县部门预决算
当前位置:首页 >> 大新县部门预决算 >> 大新县部门决算 >> 大新县恩城乡 2016年部门决算
大新县恩城乡 2016年部门决算

大新县恩城乡

2016年部门决算

   

第一部分:恩城乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:恩城乡2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分:恩城乡2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

部分名词解释

第一部分:恩城乡概况

一、主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能;

(三)坚持依法行政,依法维护各种经济组织和公民的合法权利,加强农村法治建设,搞好农民法制教育;

(四)指导、支持村委会的工作;

(五)开展便民利民的各项公共服务,兴办社会福利事业,做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作,切实保障和改善民生;

(六)加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理;

(七)负责辖区内卫生、容村貌、环境卫生管理工作;

(八)参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理,做好暂住人口管理工作;

(九)负责辖区内突发事件的处置及应急管理,做好防灾、救灾、安全生产等管理工作;

(十)向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求,处理群众来信来访事项;

(十一)落实好政府系统党风廉政建设责任制,加强政府自身建设和政风行风建设;

(十二)完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1、大新县恩城乡人民政府

2大新县财政局恩城财政所

3、大新县恩城乡计生服务站

4、大新县恩城乡国土

5、大新县恩城乡林业站

6、大新县恩城乡文化广播电视站

7、大新县恩城乡水利水土保持管理站

8、大新县恩城乡社会保障中心

9、大新县恩城乡农业服务中心

第二部分:恩城乡 2016年部门决算报表

见附表:广西崇左市大新县恩城乡2016年部门决算公开报表

     

部分:恩城乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计743.85万元。

1.财政拨款收入742.05万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计743.85万元。包括:

1.一般公共服务(类)469.10万元:主要用于主要用于政府、人大、党委、团体、财政以及村委等部门日常工作中的基本支出和项目支出。

2.文化体育和传媒(类)4.31万元:主要用于文化广播站日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业(类)68.78万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、社会保障服务中心日常工作中的基本支出

4.医疗卫生与计划生育(类)33.04万元:主要用于人口和计划生育服务站日常工作中的基本支出

5.城乡社区支出(类)5.31万元:主要用于社区环境卫生清洁员日常工作的工资补贴。

6.农林水支出(类)151.04元:主要用于农业服务中心、林业工作站、水利水土保持管理站等日常工作中的基本支出以及农林水涉农资金的项目支出

7.国土海洋气象等支出10.47万元主要用于国土资源管理所日常工作中的基本支出

8.年末结转和结余1.80万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计743.85万元,比上年减少501.05万元,减少40.25%支出总计743.85万元,比上年减少501.05万元,减少40.25%

2)2016年度财政拨款收入决算总计742.05万元,比上年减少501.05万元,减少40.25%财政拨款支出决算总计742.05万元,比上年减少501.05万元,减少40.25%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

恩城乡2016年度一般公共预算支出742.05万元,其中:基本支出617万元,项目支出125万元。其中

1、201一般公共服务支出469.1万元。

2、207文化体育与传媒支出4.31万元。

3、208社会保障和就业支出68.78万元。

4、210医疗卫生与计划生育支出33.04万元。

5、212城乡社区支出5.31万元。

5、213农林水支出151.04万元。

6、220国土海洋气象等支出10.47万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

恩城乡2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出617万元,其中:人员经费498.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费118.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.4万元;公务接待费支出决算0.8万元。

由于扶贫攻坚、双高建设等乡镇工作增多,16年公车比15年公车增置2辆,公车运行维护及燃料费增多,且事业编制车辆由政府统一维护和使用。公务用车购置及运行费支出决算比上年增加6.2万元,增长281.82%。由于严格公务接待,严控三公经费支出,公务接待费支出决算比上年减少1.8万元,下降69.23%。具体情况如下:

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排恩城乡机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.4万元。其中:

公务用车购置支出0

公务用车运行支出8.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,恩城乡政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆2016年平均每辆2.8万元

(三)公务接待费支出0.8万元,国内公务接待批次20次,人次246次。国(境)外公务接待批次0次,人次0次

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出109.9万元,比2015年增加66.1万元,增长150.91%。主要原因是:开展扶贫、双高工作

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   恩城乡人民政府

                                     2017年10月13日

附表:广西崇左市大新县恩城乡2016年度部门决算公开报表