大新县部门预决算
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大新县下雷镇 2016年部门决算

大新县 下雷镇  

2016年部门决算

   

第一部分: 下雷镇  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  下雷镇  2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分: 下雷镇 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

部分名词解释。

第一部分: 下雷镇 概况

一、主要职能

1贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、制定本镇中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政。

2发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。

3转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,建设服务型政府;严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,保障农民合法权益。

4负责制定本镇经济发展规划,强化三农服务意识,加强农村基础设施建设,抓好招商引资和项目建设,加快产业结构调整升级,引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村经济又好又快发展。

5大力发展农村社会事业,建立和完善村镇综合公共服务机构,加强村镇集市规划和公共服务设施建设,组织抓好村镇日常管理工作,搞好村镇美化、绿化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境。

6执行国家各项计划生育政策,抓好本镇单位居民和外来人口计划生育管理工作;优化发展教育事业,不断完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,不断提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育事业建设,活跃城乡文化生活。

7负责农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理工作,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定。

8加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,抓好农村社会主义制度建设、精神文明建设、整治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

9指导村(居)民委员会开展工作。

10协调各村、各行业、各经济组织之间的关系。

11负责本镇重大突发性时间迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

12贯彻国家财经方针政策法规,负责镇财政、财务管理,组织和管理镇财政收入和支出;编制镇年度预算草案,执行镇人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡;配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。

13完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

1大新县下雷镇人民政府

2大新县财政局下雷财政所

3大新县下雷镇国土规建环保安监站

4大新县下雷镇人口与计划生育服务站

5大新县下雷镇水利水土保持管理站

6大新县下雷镇文化广播电视站

7大新县下雷镇社会保障服务中心

8大新县下雷镇农业服务中心

第二部分: 下雷镇  2016年部门决算报表


表一:收入支出决算总表

部门:广西崇左市大新县下雷镇

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,505.35

一、一般公共服务支出

30

1,001.96

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

36

13.40

8

八、社会保障和就业支出

37

90.90

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

73.92

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

3.84

12

十二、农林水支出

41

296.02

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

25.31

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

1,505.35

本年支出合计

51

1,505.35

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

250.44

  其中:提取职工福利基金

53

  其中:项目支出结转和结余

25

11.15

        转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

250.44

27

  其中:项目支出结转和结余

56

11.15

28

57

总计

29

1,755.79

总计

58

1,755.79

表二:收入决算表

部门:广西崇左市大新县下雷镇

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,505.35

1,505.35

201

一般公共服务支出

1,001.96

1,001.96

20101

人大事务

4.36

4.36

2010102

  一般行政管理事务

4.36

4.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

710.03

710.03

2010301

  行政运行

261.59

261.59

2010302

  一般行政管理事务

161.58

161.58

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

286.87

286.87

20106

财政事务

49.84

49.84

2010601

  行政运行

49.84

49.84

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.76

3.76

2013101

  行政运行

3.76

3.76

20132

组织事务

54.66

54.66

2013202

  一般行政管理事务

54.66

54.66

20199

其他一般公共服务支出

12.84

12.84

2019999

  其他一般公共服务支出

12.84

12.84

207

文化体育与传媒支出

0.96

0.96

20701

文化

0.96

0.96

2070109

  群众文化

165.50

165.50

208

社会保障和就业支出

165.50

165.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.40

13.40

2080105

  劳动保障监察

1.40

1.40

20805

行政事业单位离退休

1.40

1.40

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.00

12.00

2080502

  事业单位离退休

12.00

12.00

210

医疗卫生与计划生育支出

90.90

90.90

21005

医疗保障

14.01

14.01

2100501

  行政单位医疗

14.01

14.01

2100502

  事业单位医疗

76.89

76.89

21007

计划生育事务

59.51

59.51

2100799

  其他计划生育事务支出

17.38

17.38

212

城乡社区支出

73.92

73.92

21205

城乡社区环境卫生

18.19

18.19

2120501

  城乡社区环境卫生

9.82

9.82

213

农林水支出

8.36

8.36

21301

农业

55.74

55.74

2130104

  事业运行

46.81

46.81

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

8.92

8.92

21302

林业

3.84

3.84

2130204

  林业事业机构

3.84

3.84

21303

水利

3.84

3.84

2130310

  水土保持

296.02

296.02

21305

扶贫

26.08

26.08

2130502

  一般行政管理事务

21.36

21.36

2130505

  生产发展

4.73

4.73

21307

农村综合改革

11.03

11.03

2130701

  对村级一事一议的补助

11.03

11.03

220

国土海洋气象等支出

6.82

6.82

22001

国土资源事务

6.82

6.82

2200150

  事业运行

158.77

158.77

表三:支出决算表

部门:广西崇左市大新县下雷镇

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,505.35

805.67

699.69

201

一般公共服务支出

1,001.96

554.36

447.59

20101

人大事务

4.36

4.36

2010102

  一般行政管理事务

4.36

4.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

710.03

262.44

447.59

2010301

  行政运行

261.59

261.59

2010302

  一般行政管理事务

161.58

0.85

160.73

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

286.87

286.87

20106

财政事务

49.84

49.84

2010601

  行政运行

49.84

49.84

20129

群众团体事务

3.76

3.76

2012901

  行政运行

3.76

3.76

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

54.66

54.66

2013101

  行政运行

54.66

54.66

20132

组织事务

12.84

12.84

2013202

  一般行政管理事务

12.84

12.84

20136

其他共产党事务支出

0.96

0.96

2013699

  其他共产党事务支出

0.96

0.96

20199

其他一般公共服务支出

165.50

165.50

2019999

  其他一般公共服务支出

165.50

165.50

207

文化体育与传媒支出

13.40

13.40

20701

文化

1.40

1.40

2070109

  群众文化

1.40

1.40

20704

新闻出版广播影视

12.00

12.00

2070404

  广播

12.00

12.00

208

社会保障和就业支出

90.90

90.90

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.01

14.01

2080105

  劳动保障监察

14.01

14.01

20805

行政事业单位离退休

76.89

76.89

2080501

  归口管理的行政单位离退休

59.51

59.51

2080502

  事业单位离退休

17.38

17.38

210

医疗卫生与计划生育支出

73.92

73.92

21005

医疗保障

18.19

18.19

2100501

  行政单位医疗

9.82

9.82

2100502

  事业单位医疗

8.36

8.36

21007

计划生育事务

55.74

55.74

2100716

  计划生育机构

46.81

46.81

2100799

  其他计划生育事务支出

8.92

8.92

212

城乡社区支出

3.84

3.84

21205

城乡社区环境卫生

3.84

3.84

2120501

  城乡社区环境卫生

3.84

3.84

213

农林水支出

296.02

43.93

252.09

21301

农业

26.08

26.08

2130104

  事业运行

21.36

21.36

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

4.73

4.73

21302

林业

11.03

11.03

2130204

  林业事业机构

11.03

11.03

21303

水利

6.82

6.82

2130310

  水土保持

6.82

6.82

21305

扶贫

158.77

158.77

2130502

  一般行政管理事务

68.80

68.80

2130505

  生产发展

45.00

45.00

2130599

  其他扶贫支出

44.97

44.97

21307

农村综合改革

93.32

93.32

2130701

  对村级一事一议的补助

93.32

93.32

220

国土海洋气象等支出

25.31

25.31

22001

国土资源事务

25.31

25.31

2200101

  行政运行

22.03

22.03

2200150

  事业运行

3.28

3.28

表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:广西崇左市大新县下雷镇

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,505.35

一、一般公共服务支出

28

1,001.96

1,001.96

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

13.40

13.40

8

八、社会保障和就业支出

35

90.90

90.90

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

73.92

73.92

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

3.84

3.84

12

十二、农林水支出

39

296.02

296.02

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

25.31

25.31

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

1,505.35

本年支出合计

49

1,505.35

1,505.35

年初财政拨款结转和结余

23

250.44

年末财政拨款结转和结余

50

250.44

250.44

  一般公共预算财政拨款

24

250.44

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

1,755.79

总计

54

1,755.79

1,755.79


表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:广西崇左市大新县下雷镇

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

1,505.35

805.67

699.69

201

一般公共服务支出

1,001.96

554.36

447.59

20101

人大事务

4.36

4.36

 

2010102

  一般行政管理事务

4.36

4.36

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

710.03

262.44

447.59

2010301

  行政运行

261.59

261.59

 

2010302

  一般行政管理事务

161.58

0.85

160.73

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

286.87

 

286.87

20106

财政事务

49.84

49.84

 

2010601

  行政运行

49.84

49.84

 

20129

群众团体事务

3.76

3.76

 

2012901

  行政运行

3.76

3.76

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

54.66

54.66

 

2013101

  行政运行

54.66

54.66

 

20132

组织事务

12.84

12.84

 

2013202

  一般行政管理事务

12.84

12.84

 

20136

其他共产党事务支出

0.96

0.96

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.96

0.96

 

20199

其他一般公共服务支出

165.50

165.50

 

2019999

  其他一般公共服务支出

165.50

165.50

 

207

文化体育与传媒支出

13.40

13.40

 

20701

文化

1.40

1.40

 

2070109

  群众文化

1.40

1.40

 

20704

新闻出版广播影视

12.00

12.00

 

2070404

  广播

12.00

12.00

 

208

社会保障和就业支出

90.90

90.90

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.01

14.01

 

2080105

  劳动保障监察

14.01

14.01

 

20805

行政事业单位离退休

76.89

76.89

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

59.51

59.51

 

2080502

  事业单位离退休

17.38

17.38

 

210

医疗卫生与计划生育支出

73.92

73.92

 

21005

医疗保障

18.19

18.19

 

2100501

  行政单位医疗

9.82

9.82

 

2100502

  事业单位医疗

8.36

8.36

 

21007

计划生育事务

55.74

55.74

 

2100716

  计划生育机构

46.81

46.81

 

2100799

  其他计划生育事务支出

8.92

8.92

 

212

城乡社区支出

3.84

3.84

 

21205

城乡社区环境卫生

3.84

3.84

 

2120501

  城乡社区环境卫生

3.84

3.84

 

213

农林水支出

296.02

43.93

252.09

21301

农业

26.08

26.08

 

2130104

  事业运行

21.36

21.36

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

4.73

4.73

 

21302

林业

11.03

11.03

 

2130204

  林业事业机构

11.03

11.03

 

21303

水利

6.82

6.82

 

2130310

  水土保持

6.82

6.82

 

21305

扶贫

158.77

 

158.77

2130502

  一般行政管理事务

68.80

 

68.80

2130505

  生产发展

45.00

 

45.00

2130599

  其他扶贫支出

44.97

 

44.97

21307

农村综合改革

93.32

 

93.32

2130701

  对村级一事一议的补助

93.32

 

93.32

220

国土海洋气象等支出

25.31

25.31

 

22001

国土资源事务

25.31

25.31

 

2200101

  行政运行

22.03

22.03

 

2200150

  事业运行

3.28

3.28

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:广西崇左市大新县下雷镇

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

610.28

302

商品和服务支出

103.31

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

372.11

30201

  办公费

26.62

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

122.34

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

49.01

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

22.91

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

9.03

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

29.65

30206

  电费

5.48

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.63

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

5.22

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

92.08

30211

  差旅费

21.81

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

76.89

30213

  维修(护)费

4.49

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

20.70

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

15.19

30216

  培训费

1.23

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.82

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.91

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.08

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.09

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.48

 

 

 

人员经费合计

702.35

公用经费合计

103.31

表七:一般共预算安排的“三公”经费支出决算表

部门:广西崇左市大新县下雷镇                                                                                           单位:

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.9

10.7

0.00

10.7

4.2

13.30

10.48

0.00

10.48

2.82

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:广西崇左市大新县下雷镇

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:下雷镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


部分: 下雷镇 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1755.79万元。

1.财政拨款收入1505.35万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 .00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余250.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1755.79万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1001.96万元:主要用于政府、人大、党委、团体、财政以及村委等部门日常工作中的基本支出和项目支出。

2.文化体育与传媒支出13.4万元:主要用于文化广播电视站日常工作中的基本支出。

3.社会保障和就业(类)支出90.9万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、社会保障服务中心日常工作中的基本支出。

4.医疗卫生与计划生育支出73.92万元:主要用于人口和计划生育服务站日常工作中的基本支出。

5.城乡社区支出3.84万元:主要用于社区环境卫生清洁员日常工作的工资补贴。

6.农林水支出296.02万元:主要用农业服务中心、林业工作站、水利水土保持管理站等日常工作中的基本支出以及农林水涉农资金的项目支出。

7.国土海洋气象等支出25.31万元:主要用于国土规建环保安监站日常工作中的基本支出。

8.年末结转和结余250.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计1755.79万元,比上年减少227.4万元,降低11.47%,支出总计1755.79万元,比上年减少227.41万元,降低11.47%

2)2016年度财政拨款收入决算总计1755.79万元,比上年减少227.41万元,降低11.47%,支出总计1755.79万元,比上年减少227.41万元,降低11.47%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 下雷镇 2016 年度一般公共预算支出1505.35万元,其中:基本支出805.67万元,项目支出699.69万元。

1.  2010102人大事务一般行政管理事务基本支出:4.36万元

2. 2010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行基本支出:262.44万元

3. 2010302政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务项目支出:160.73万元

4. 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务项目支出:286.87万元

5. 2010601财政事务行政运行基本支出:49.84万元

6. 2013101党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行基本支出:54.66万元

7. 2013202组织事务一般行政管理事务项目支出12.84万元

8. 2019999其他一般公共服务支出基本支出:165.5万元

9. 2070109文化体育与传媒支出群众文化基本支出:1.4万元

10. 2080105社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察基本支出:14.01万元

11. 2080501行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休基本支出:59.51万元

12. 2080502行政事业单位离退休事业单位离退休基本支出:17.38万元

13. 2100501医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗基本支出:13.90万元

14. 2100502医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗基本支出:8.36万元

15. 2100799计划生育事务其他计划生育事务支出基本支出:8.92万元

16. 2120501城乡社区支出城乡社区环境卫生基本支出3.84万元

17. 2130104农业事业运行基本支出:21.36万元

18. 2130152农业对高校毕业生到基层任职补助项目支出:4.73万元

19. 2130204林业事业机构基本支出:11.03万元

20. 2130310水利水土保持基本支出:6.82万元

21. 2130502扶贫一般行政管理事务项目支出:68.8万元

22. 2130505扶贫生产发展项目支出:45万元

23. 2130701农村综合改革对村级一事一议的补助项目支出:93.32万元

24. 2200150国土资源事务事业运行基本支出:3.28万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 下雷镇 2016年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出805.66万元,其中:人员经费702.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助;公用经费103.31万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.48万元;公务接待费支出决算2.8万元。

“三公”经费支出与年初预算数相比减少了1.6万元,与上年支出数相比减少50.7万元主要是由于严格控制了三公经费的支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排 下雷镇机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出10.48万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元

公务用车运行支出10.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项中心业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 下雷镇、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出10.48万元,平均每辆2.62万元。同比去年增加支出8.32万元,增长44.25%,公务用车运行支出增加的主要原因:一是下村开展工作量比去年增加,二是脱贫攻坚工作量也增加,三是干部下村宣传各项工作等

(三)公务接待费支出2.8万元,国内公务接待批次52次,人次470次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出87.2万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加4.9万元,增长5.9%。主要原因是基本支出总体增加161.56万元,主要是人员经费、公用经费支出相对增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               大新县下雷镇人民政府

                                    2017年10月13日